Publicado em: 15 de Julho de 2003 às 15:39:30
Prefeitura Municipal de Rio Negrinho
DEMONSTRATIVO DE COMPRAS
ANO 2001 - SETEMBRO/2001
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Orgao : 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO
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Fornecedor : ADRIATICA AG. DE VIAGENS E TURISMO
CNPJ/CPF : 00.682.048/0001-27
Valor Total: 594,30
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 PASSAGEM AEREA CURITIBA/BRASILIA/ 1,00000 594,30000
CURITIBA
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Fornecedor : ADRIATICA AG. DE VIAGENS E TURISMO
CNPJ/CPF : 00.682.048/0001-27
Valor Total: 447,40
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 PASSAGEM AEREA 1,00000 447,40000
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Fornecedor : ADRIATICA AG. DE VIAGENS E TURISMO
CNPJ/CPF : 00.682.048/0001-27
Valor Total: 447,40
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 PASSAGEM AEREA 1,00000 447,40000
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Fornecedor : ADRIATICA AG. DE VIAGENS E TURISMO
CNPJ/CPF : 00.682.048/0001-27
Valor Total: 416,30
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 PASSAGEM AEREA CURITIBA/BARASILIA, 1,00000 416,30000
IDA E VOLTA
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Fornecedor : ADRIATICA AG. DE VIAGENS E TURISMO
CNPJ/CPF : 00.682.048/0001-27
Valor Total: 416,30
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 PASSAGEM AEREA CURITIBA/BRASILIA, 1,00000 416,30000
IDA E VOLTA
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Fornecedor : BORRACHARIA COM. DE PNEUS ON LTDA.
CNPJ/CPF : 00.471.372/0001-04
Valor Total: 4,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 RODIZIO PNEU 1,00000 4,00000
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Fornecedor : ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CNPJ/CPF : 34.028.316/2076-38
Valor Total: 299,50
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 SELOS COMUNS 300,00000 0,40000
2 SELOS COMUNS 250,00000 0,10000
3 SELOS COMUNS 250,00000 0,05000
4 ENVELOPES SEDEX PRE-FRANQUIADO 20,00000 7,10000
ESTADUAL
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Fornecedor : MARGARETH VICENTE RIBEIRO - FLORICULTURA
CNPJ/CPF : 75.292.664/0001-70
Valor Total: 70,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 ARRANJO DE FLORES 1,00000 70,00000
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Fornecedor : MINERSOL SUPERMERCADOS LTDA.
CNPJ/CPF : 81.326.340/0001-09
Valor Total: 6,90
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 COPOS 6,00000 1,15000
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Fornecedor : MINERSOL SUPERMERCADOS LTDA.
CNPJ/CPF : 81.326.340/0001-09
Valor Total: 36,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 AGUA MINERAL C/ GAS C/12 UNIDADES 5,00000 7,20000
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Fornecedor : OFICINA MECANICA RINEVEL LTDA.
CNPJ/CPF : 79.833.471/0001-30
Valor Total: 225,04
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 CORREIA DENTADA 1,00000 43,98000
OBS:PROXIMA TROCA C/ MAIS 30.000KM
2 ROLAMENTO CORREIA 1,00000 52,06000
3 JUNTA CABECOTE 1,00000 3,60000
4 JUNTA CABECOTE 1,00000 21,80000
5 JUNTA VALVULA 1,00000 4,10000
6 VALVULA ADMISSAO 4,00000 8,95000
7 VALVULA ESCAPE 4,00000 9,22500
8 JOGO DE VELAS 1,00000 22,00000
9 MANGUEIRA AGUA 1,00000 4,80000
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Fornecedor : OFICINA MECANICA RINEVEL LTDA.
CNPJ/CPF : 79.833.471/0001-30
Valor Total: 186,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 RETIFICA CABECOTE 1,00000 76,00000
2 TROCA DE VALVULA C/GARANTIA 1,00000 110,00000
DE 6 MESES OU 10.000 KM
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Fornecedor : PNEU CENTER COM. RECAUCH. ACESS. LTDA.
CNPJ/CPF : 81.537.250/0001-67
Valor Total: 30,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 GEOMETRIA 1,00000 15,00000
2 BALANCEAMENTO DE RODAS 4,00000 3,75000
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Fornecedor : WIG AUTO PECAS LTDA.
CNPJ/CPF : 02.757.778/0001-75
Valor Total: 10,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 TAMPA TANQUE COMBUSTIVEL 1,00000 10,00000
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Orgao : 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 02 CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO
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Fornecedor : GRUPO EMPRESARIAL FHB LTDA-BLUMENAU
CNPJ/CPF : 01.510.612/0001-97
Valor Total: 2.000,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 AVALIACAO DAS AREAS SAUDE,EDUCACAO 1,00000 2.000,00000
E ADMINISTRACAO JUNTO A POPULACAO
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Orgao : 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 03 CONSULTORIA JURIDICA
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Fornecedor : MICROFIX EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
CNPJ/CPF : 85.342.368/0001-90
Valor Total: 45,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 DRIVE A 3 1/2 1,00000 45,00000
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Orgao : 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 04 DISTRITO DE VOLTA GRANDE
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Fornecedor : ALPECAS - PECAS P/TRATORES E SERVS. LTDA.
CNPJ/CPF : 00.320.955/0001-26
Valor Total: 186,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 MUNHOES DA DIRECAO N.4.20916 2,00000 17,00000
2 BRACO DA DIRECAO ESQUERDO N.843105 2,00000 38,00000
3 BRACO DA DIRECAO DIREITO N.843104 2,00000 38,00000
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Fornecedor : AUTO ELETRICA LUIZ LTDA.
CNPJ/CPF : 01.580.600/0001-39
Valor Total: 29,18
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 TERMINAL IM 132 1,00000 0,20000
2 REFLETOR PISCA DIANTERIRO WV CG 01 1,00000 5,14000
3 FAROL SEDAN KOMBI 7697 RC 112 1,00000 13,00000
4 LAMPADA 12498 1,00000 1,02000
5 LAMPADA 12596 H5 1,00000 9,00000
6 LAMPADA PAINEL(69)12929 1,00000 0,82000
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Fornecedor : AUTO ELETRICA LUIZ LTDA.
CNPJ/CPF : 01.580.600/0001-39
Valor Total: 6,22
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 CONSERTO PISCA LADO ESQUERDO/DIANT 1,00000 6,22000
TROCAR FAROL DIREITO
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Fornecedor : AUTO POSTO BRASILIA COM. IND. LTDA.
CNPJ/CPF : 82.768.839/0001-39
Valor Total: 286,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 CONJUNTO CABECA DE PORCO 1,00000 240,00000
2 PARALAMA TRAZEIRO ESQUERDO 1,00000 36,40000
3 MAQUINA LEVANTAR VIDRO PORTA/ESQ. 1,00000 9,60000
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Fornecedor : AUTO POSTO BRASILIA COM. IND. LTDA.
CNPJ/CPF : 82.768.839/0001-39
Valor Total: 110,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 LATARIA 1,00000 30,00000
2 PINTURA DA SAIA E PARALAMA 1,00000 80,00000
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Fornecedor : BAR E LANCHONETE DEGRACIA LTDA-ME
CNPJ/CPF : 78.208.105/0001-28
Valor Total: 25,25
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 CADEADO 35MM 1,00000 4,50000
2 REGADOR 1,00000 7,85000
3 SERRA FERRO 1,00000 1,50000
4 RASTEL C/ CABO 1,00000 4,50000
5 MANGUEIRA 1/4 2,00000 0,50000
6 LIMA CHATA 1,00000 5,90000
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Fornecedor : BAR E LANCHONETE DEGRACIA LTDA-ME
CNPJ/CPF : 78.208.105/0001-28
Valor Total: 3,80
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 CAFE 1,00000 3,80000
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Fornecedor : BATERIAS LUIZINHO LTDA.
CNPJ/CPF : 79.905.188/0001-77
Valor Total: 120,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 BATERIA 12 VOLTS MODELO M.F. 100A 1,00000 120,00000
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Fornecedor : BORRACHARIA VOLTA GRANDE LTDA. - ME
CNPJ/CPF : 81.856.999/0001-77
Valor Total: 28,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 LAVACAO 1,00000 12,00000
2 VULCANIZO 2,00000 8,00000
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Fornecedor : BORRACHARIA VOLTA GRANDE LTDA. - ME
CNPJ/CPF : 81.856.999/0001-77
Valor Total: 15,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 LAVACAO 1,00000 15,00000
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Fornecedor : COFERMACO COM. MATERIAL DE CONSTRUCAO-VISTA ALEGRE
CNPJ/CPF : 83.621.235/0002-09
Valor Total: 150,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 CABO DE ACO 1/2''ALMA DE FIBRA 30,00000 5,00000
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Fornecedor : ELETRO PECAS SAO BENTO LTDA
CNPJ/CPF : 04.125.040/0001-10
Valor Total: 196,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 ROLAMENTO CONFORME AMOSTRA 1,00000 25,00000
2 ROLAMENTO CONFORME AMOSTRA 1,00000 60,00000
3 ROLAMENTO CONFORME AMOSTRA 1,00000 38,00000
4 ROLAMENTO CONFORME AMOSTRA 1,00000 58,00000
5 JOGO DE JUNTA 1,00000 8,00000
6 JOGO DE LONA DE FREIO DE MAO 1,00000 7,00000
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Fornecedor : JOSMIL LOJA DE PECAS P/VEICULOS LTDA.
CNPJ/CPF : 80.104.045/0001-45
Valor Total: 27,40
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 BUJAO CARTER 1,00000 1,80000
2 CILINDRO 1,00000 14,80000
3 TERMINAL DIRECAO 1,00000 9,30000
4 MACANETA VIDRO 1,00000 1,50000
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Fornecedor : LUANI PAPELARIA E FESTAS LTDA.
CNPJ/CPF : 81.773.103/0001-96
Valor Total: 3,50
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 CARTAO PONTO 100,00000 0,03500
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Fornecedor : WIG AUTO PECAS LTDA.
CNPJ/CPF : 02.757.778/0001-75
Valor Total: 20,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 ARRUELA 1/2'' 4,00000 0,50000
2 PRISIONEIROS 4,00000 4,50000
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Orgao : 04 SECRET. ADMINISTR. E REC. HUMANOS
Unidade: 01 DEPTO. DE ADMINISTRACAO DE PESSOAL
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Fornecedor : ALP INFORMATICA LTDA.
CNPJ/CPF : 03.521.709/0001-20
Valor Total: 29,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 TECLADO PADRAO ABNT2 P/ MICRO 1,00000 29,00000
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Fornecedor : LUANI PAPELARIA E FESTAS LTDA.
CNPJ/CPF : 81.773.103/0001-96
Valor Total: 7,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 CARTOES PONTO 200,00000 0,03500
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Fornecedor : LUANI PAPELARIA E FESTAS LTDA.
CNPJ/CPF : 81.773.103/0001-96
Valor Total: 19,50
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 PASTAS FORMULARIO CONTINUO-80 COL. 10,00000 1,95000
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Orgao : 04 SECRET. ADMINISTR. E REC. HUMANOS
Unidade: 02 DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS
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Fornecedor : A NOTICIA S/A EMP. JORNALISTICA
CNPJ/CPF : 84.687.003/0001-35
Valor Total: 156,40
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 PUBLICACAO DO RESUMO DO PROCESSO 20,00000 7,82000
LICITATORIO 142/2001 NO JORNAL A
NOTICIA NO DIA 10.09.2001.........
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Fornecedor : A NOTICIA S/A EMP. JORNALISTICA
CNPJ/CPF : 84.687.003/0001-35
Valor Total: 156,40
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 PUBLICACAO DO RESUMO DO EDITAL DE 20,00000 7,82000
TOMADA DE PRECOS 148/2001 NO JOR-
NAL A NOTICIA NO DIA 19.09.2001...
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Fornecedor : CARIMBOS AVENIDA IND. E COM. LTDA - JOINVILLE
CNPJ/CPF : 72.186.026/0001-87
Valor Total: 18,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 CARIMBO TEXTO N.30 1,00000 18,00000
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Fornecedor : CARIMBOS AVENIDA IND. E COM. LTDA - JOINVILLE
CNPJ/CPF : 72.186.026/0001-87
Valor Total: 15,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 CARIMBO AUTOMATICO 1,00000 15,00000
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Fornecedor : IOESC - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SC
CNPJ/CPF : 83.931.659/0001-99
Valor Total: 94,50
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 PUBLICACAO DO RESUMO DO PROCESSO 9,00000 10,50000
LICITATORIO 142/2001 NO DIARIO OFI
CIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA -
NO DIA 10.09.2001.................
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Fornecedor : IOESC - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SC
CNPJ/CPF : 83.931.659/0001-99
Valor Total: 73,50
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 PUBLICACAO DO RESUMO DO EDITAL DE 7,00000 10,50000
TOMADA DE PRECOS 148/2001 NO DIA-
RIO OFICIAL DO ESTADO DE SANTA CA-
TARINA NO DIA 19.09.2001..........
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Orgao : 04 SECRET. ADMINISTR. E REC. HUMANOS
Unidade: 03 DEPTO DE PATRIMONIO E SERVICOS GERAIS
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Fornecedor : AB GAS LTDA.
CNPJ/CPF : 04.205.215/0001-08
Valor Total: 19,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 CARGA DE GAS P13 1,00000 19,00000
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Fornecedor : ACIRNE-ASSOC.COML. E INDL. DE RIO NEGRINHO
CNPJ/CPF : 83.537.316/0001-44
Valor Total: 525,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 CONVITE P/ALMIR JOSE KALBUSCH 1,00000 35,00000
2 AMAURI CAMPOS ESTORILLO 1,00000 35,00000
3 ELCIO BENTO MUNHOZ 1,00000 35,00000
4 MAURO MARIANI 1,00000 35,00000
5 PAULO ROGERIO TURECK 1,00000 35,00000
6 GERONIMO REINERIO TURECK 1,00000 35,00000
7 ARNO BRININ JR. 1,00000 35,00000
8 OSMAIR BAIL 1,00000 35,00000
9 PEDRO LATOCHESKY 1,00000 35,00000
10 LUIZ ALBERTO WIESE 1,00000 35,00000
11 ALCIDES GROSKOPF 1,00000 35,00000
12 DAZILMA NEITZKE 1,00000 35,00000
13 GEORGIA M. BLEYER 1,00000 35,00000
14 OSMAEL J. JANESCH 1,00000 35,00000
15 MARISTELA BRINIACK 1,00000 35,00000
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Fornecedor : CARTORIO REG.CIVIL.TIT.E DOC.NADJA MA.JABLOSNKI
CNPJ/CPF : 247.790.249-00
Valor Total: 70,80
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 NOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL 1,00000 70,80000
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Fornecedor : CASA DAS TINTAS SAO BENTO LTDA
CNPJ/CPF : 82.770.942/0002-02
Valor Total: 42,19
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 REBITE 3X8 1,00000 18,34000
2 COLA SUPER BONDER 5,00000 4,77000
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Fornecedor : CASA REAL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.
CNPJ/CPF : 85.906.105/0001-67
Valor Total: 6,12
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 CANO 25 2,00000 1,20000
2 JOELHOS 25 2,00000 0,28000
3 ARGAMASSA 2,00000 1,58000
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Fornecedor : COFERMACO COM. MATERIAL DE CONSTRUCAO-VISTA ALEGRE
CNPJ/CPF : 83.621.235/0002-09
Valor Total: 3,10
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 CADEADO 30MM 1,00000 3,10000
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Fornecedor : ECONOMICO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ/CPF : 95.764.080/0001-68
Valor Total: 14,70
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 AGUA MINERAL 20L 5,00000 2,94000
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Fornecedor : ECONOMICO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ/CPF : 95.764.080/0001-68
Valor Total: 14,70
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 CARGA AGUA MINERAL 20LT 5,00000 2,94000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : ECONOMICO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ/CPF : 95.764.080/0001-68
Valor Total: 33,86
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 ACUCAR 5 KG P/COPA 7,00000 3,28000
2 BATERIA 12V P/LANTERNA DA GUARITA 1,00000 10,90000
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Fornecedor : ECONOMICO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ/CPF : 95.764.080/0001-68
Valor Total: 14,70
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 CARGA AGUA MINERAL 2OL 5,00000 2,94000
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Fornecedor : ECONOMICO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ/CPF : 95.764.080/0001-68
Valor Total: 14,70
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 AGUA MINERAL 20L ORURO FINO 5,00000 2,94000
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Fornecedor : ECONOMICO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ/CPF : 95.764.080/0001-68
Valor Total: 14,70
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 AGUA MINERAL 20L 5,00000 2,94000
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Fornecedor : EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA D.L. LTDA.
CNPJ/CPF : 01.222.996/0001-42
Valor Total: 184,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 RECUPERACAO DO BANHEIRO FEMININO 1,00000 184,00000
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Fornecedor : EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA J.S.LTDA
CNPJ/CPF : 02.882.142/0001-55
Valor Total: 400,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 CONFECCAO DA RAMPA E ESCADARIA 1,00000 400,00000
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Fornecedor : FLORA DESIGNER-JAMILE RIBEIRO LANG
CNPJ/CPF : 03.923.804/0001-50
Valor Total: 15,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 ARRANJO DE FLORES 1,00000 15,00000
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Fornecedor : FLUI MAGIC DESCARTAVEIS LTDA.
CNPJ/CPF : 01.776.474/0001-92
Valor Total: 36,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 COPOS DESCARTAVEIS 180ML C/3000 UN 1,00000 36,00000
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Fornecedor : FLUI MAGIC DESCARTAVEIS LTDA.
CNPJ/CPF : 01.776.474/0001-92
Valor Total: 108,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 COPOS DESCARTAVEIS 180ML C/3000 UN 3,00000 36,00000
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Fornecedor : GRAFICA RAPIDA SAO CARLOS LTDA.
CNPJ/CPF : 01.782.087/0001-69
Valor Total: 40,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 ENVELOPES OFICIO C/BRASAO ENDERECO 500,00000 0,08000
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Fornecedor : LINPAC PISANI LTDA
CNPJ/CPF : 87.833.737/0001-73
Valor Total: 7.918,02
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 MESA VEREDA C/SERIGRAFIA 93,00000 26,92800
2 CADEIRAS OGGI C/SERIGRAFIA 372,00000 14,55300
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : MAXI PLACAS COM.INDUSTRIA LTDA-SBS
CNPJ/CPF : 01.677.695/0003-75
Valor Total: 27,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 CONFECCAO DE PLACAS DIANT/TRAZEIRA 1,00000 27,00000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : MAXI PLACAS COM.INDUSTRIA LTDA-SBS
CNPJ/CPF : 01.677.695/0003-75
Valor Total: 15,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 CONFECCAO DE PLACA TRAZEIRA 1,00000 15,00000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : MICROFIX EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
CNPJ/CPF : 85.342.368/0001-90
Valor Total: 25,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 TECLADO 1,00000 25,00000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : MICROFIX EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
CNPJ/CPF : 85.342.368/0001-90
Valor Total: 70,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 CONSERTO,LIMPEZA E LUBRIFICACAO 1,00000 70,00000
IMPRESSORA LX-300 PATRIMONIO 12974
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : MINERSOL SUPERMERCADOS LTDA.
CNPJ/CPF : 81.326.340/0001-09
Valor Total: 3,78
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 PILHAS COMUNS EVEREADI 2,00000 1,89000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : MIROMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - SBS
CNPJ/CPF : 83.173.583/0001-80
Valor Total: 72,50
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 CONSERTO CALCULADORA 1,00000 72,50000
DEFEITO DE PAPEL E VISOR.
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : OFICINA E LOJA NUNES LTDA. - ME
CNPJ/CPF : 82.932.229/0001-29
Valor Total: 30,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 CONSERTO DO ARQUIVO 1,00000 30,00000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : REUNIDAS S/A TRANSPORTES COLETIVOS
CNPJ/CPF : 83.054.395/0001-32
Valor Total: 22,98
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 PASSAGEM RN/CANOINHAS 1,00000 11,27000
2 PASSAGEM CANOINHAS/MAFRA 1,00000 7,11000
3 PASSAGEM MAFRA/RIO NEGRINHO 1,00000 4,60000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : REUNIDAS S/A TRANSPORTES COLETIVOS
CNPJ/CPF : 83.054.395/0001-32
Valor Total: 45,60
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 PASSAGEM RN/SAO BENTO DO SUL 10,00000 2,28000
2 PASSAGEM SAO BENTO DO SUL/RN 10,00000 2,28000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : REUNIDAS S/A TRANSPORTES COLETIVOS
CNPJ/CPF : 83.054.395/0001-32
Valor Total: 45,60
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 PASSAGENS RIO NEGRINHO/SBS 10,00000 2,28000
2 PASSAGENS SBS/RIO NEGRINHO 10,00000 2,28000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : REUNIDAS S/A TRANSPORTES COLETIVOS
CNPJ/CPF : 83.054.395/0001-32
Valor Total: 45,60
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 PASSAGENS RIO NEGRINHO/SBS 10,00000 2,28000
2 PASSAGENS SBS/RIO NEGRINHO 10,00000 2,28000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : REUNIDAS S/A TRANSPORTES COLETIVOS
CNPJ/CPF : 83.054.395/0001-32
Valor Total: 19,55
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 PASSAGEM RIO NEGRINHO/JOINVILLE 1,00000 9,59000
2 PASSAGEM JOINVILLE/RIO NEGRINHO 1,00000 9,96000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : SUPERMERCADO GERMANIA LTDA - CENTRO
CNPJ/CPF : 01.905.097/0003-06
Valor Total: 20,34
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 FILTRO DE PAPEL N.103 MELLITA 5,00000 1,28000
P/ COPA EDIFICIO ADMINISTRATIVO
2 CARTELAS DE PILHAS ALCALINAS G. 2,00000 6,97000
C/2 UN. P/ LANTERNA DA GUARITA
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : UNISCREEN-SOLUCOES VISUAIS LTDA
CNPJ/CPF : 04.622.715/0001-37
Valor Total: 200,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 ETIQUETAS COMBUSTIVEIS C/ 200,00000 1,00000
ADESIVO DEST. PERMANENTE
--------------------------------------------------------------------------------
Orgao : 04 SECRET. ADMINISTR. E REC. HUMANOS
Unidade: 04 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : MICROFIX EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
CNPJ/CPF : 85.342.368/0001-90
Valor Total: 45,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 PLACA DE REDE SERVIDOR 1,00000 45,00000
--------------------------------------------------------------------------------
Orgao : 05 SECRET. DE AGRIC. INT. E MEIO AMBIENTE
Unidade: 01 DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUARIO
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : AGROPECUARIA GROSSL LTDA-CENTRO
CNPJ/CPF : 79.394.359/0001-40
Valor Total: 168,75
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 SEMENTE DE MISSIONEIRA 15,00000 11,25000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : AGROPECUARIA KORMANN LTDA.
CNPJ/CPF : 82.908.922/0001-66
Valor Total: 41,40
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 PAS P/ JUNTAR 4,00000 7,85000
2 CORTADEIRAS 2,00000 5,00000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : BATERIAS LUIZINHO LTDA.
CNPJ/CPF : 79.905.188/0001-77
Valor Total: 360,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 BATERIA MOD. TOYOTA 2,00000 180,00000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : BORRACHARIA COM. DE PNEUS ON LTDA.
CNPJ/CPF : 00.471.372/0001-04
Valor Total: 7,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 CONSERTO PNEU 1000X20 1,00000 7,00000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : BORRACHARIA COM. DE PNEUS ON LTDA.
CNPJ/CPF : 00.471.372/0001-04
Valor Total: 3,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 TIP TOP N. 1 1,00000 3,00000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : BORRACHARIA COM. DE PNEUS ON LTDA.
CNPJ/CPF : 00.471.372/0001-04
Valor Total: 12,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 TROCA DE PNEU 1,00000 5,00000
2 CONSERTO PNEU 1,00000 7,00000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : BORRACHARIA VOLTA GRANDE LTDA. - ME
CNPJ/CPF : 81.856.999/0001-77
Valor Total: 20,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 LAVACAO 1,00000 15,00000
2 ENGRAXAR 1,00000 5,00000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : BORRACHARIA VOLTA GRANDE LTDA. - ME
CNPJ/CPF : 81.856.999/0001-77
Valor Total: 28,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 CONSERTO PNEU 2,00000 8,00000
2 CONSERTO BICO E PLAQUETA 1,00000 12,00000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : BORRACHARIA VOLTA GRANDE LTDA. - ME
CNPJ/CPF : 81.856.999/0001-77
Valor Total: 52,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 CONSERTO PNEU 1,00000 12,00000
2 DESMONTAR E MONTAR 4 PNEUS NOVOS 4,00000 10,00000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : CIDASC - CIA. INT. DESEN. AGRICOLA S.C.
CNPJ/CPF : 83.807.586/0001-28
Valor Total: 400,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 INSCRICAO P/ CURSO DE INSIMINADOR 2,00000 200,00000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : COFERMACO COM. MATERIAL DE CONSTRUCAO-VISTA ALEGRE
CNPJ/CPF : 83.621.235/0002-09
Valor Total: 42,30
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 PARAFUSO FRANCES ZINCADO 1/2X5 45,00000 0,80000
2 ARROELA LIZA ZINCADA 1/2 90,00000 0,07000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : ELETRO PECAS SAO BENTO LTDA
CNPJ/CPF : 04.125.040/0001-10
Valor Total: 45,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 ROLAMENTO DO CARDAN 1,00000 25,00000
2 PARAFUSOS P/ RODA COM PORCA 4,00000 5,00000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS LTDA
CNPJ/CPF : 02.319.237/0001-65
Valor Total: 43,50
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 NITROGENIO 11,00000 2,50000
2 LUVAS ESPECIAIS 2,00000 8,00000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : FABRICA DE MAQUINAS INDUST. VIAL LTDA.
CNPJ/CPF : 83.174.391/0001-98
Valor Total: 6,25
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 FERRO 2,50000 2,50000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : FABRICA DE MAQUINAS INDUST. VIAL LTDA.
CNPJ/CPF : 83.174.391/0001-98
Valor Total: 221,30
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 POLIA 4 CANAIS C/280MM 1,00000 186,00000
2 FERRO CHATO 3,00000 2,50000
3 ELETRODOS DE SOLDA 34,00000 0,70000
4 PARAFUSOS 1/2X5 4,00000 0,70000
5 ARROELAS 1/2'' 4,00000 0,05000
6 PORCAS 1/2'' 4,00000 0,25000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : FABRICA DE MAQUINAS INDUST. VIAL LTDA.
CNPJ/CPF : 83.174.391/0001-98
Valor Total: 214,50
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 CONSERTO DE BOMBA 1,00000 32,00000
2 SOLDA 1,00000 52,50000
3 TORNEAR 2 BUCHAS DE BRONZE 1,00000 38,00000
4 TORNEAR 1 EIXO 1,00000 92,00000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : FABRICA DE MAQUINAS INDUST. VIAL LTDA.
CNPJ/CPF : 83.174.391/0001-98
Valor Total: 366,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 CONSERTO DE MANDIBULA DO BRITADOR 1,00000 52,00000
2 CONSERTO BASE DO MOTOR 1,00000 296,00000
3 BATIDA DE 2 PONTEIRAS DO BRITADOR 1,00000 18,00000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : FABRICA DE MAQUINAS INDUST. VIAL LTDA.
CNPJ/CPF : 83.174.391/0001-98
Valor Total: 84,50
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 CONSERTO PECA DO ARADO 1,00000 57,00000
2 CONSERTO DA ROSCA DO PARAFUSO 1,00000 27,50000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : FABRICA DE MAQUINAS INDUST. VIAL LTDA.
CNPJ/CPF : 83.174.391/0001-98
Valor Total: 68,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 TORNO NA POLIA DO MOTOR 1,00000 68,00000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : IB INSTALACOES ELETRICAS E MAN. LTDA-ME
CNPJ/CPF : 00.509.569/0001-87
Valor Total: 56,05
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 ROLAMENTO 6303 1,00000 9,20000
2 ROLAMENTO 6201 1,00000 5,90000
3 ESCOVA 1,00000 3,00000
4 TERMINAL BATERIA 1,00000 1,95000
5 REGULADOR BOSCH 1,00000 36,00000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : IB INSTALACOES ELETRICAS E MAN. LTDA-ME
CNPJ/CPF : 00.509.569/0001-87
Valor Total: 18,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 CONSERTO DA PARTIDA 1,00000 18,00000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : JOSMIL LOJA DE PECAS P/VEICULOS LTDA.
CNPJ/CPF : 80.104.045/0001-45
Valor Total: 1,80
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 BUJAO DO CARTER-PARAFUSO 1,00000 1,80000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : LUANI PAPELARIA E FESTAS LTDA.
CNPJ/CPF : 81.773.103/0001-96
Valor Total: 78,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 CARTUCHO IMPRESSORA HP C6615D PRET 1,00000 78,00000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : LUANI PAPELARIA E FESTAS LTDA.
CNPJ/CPF : 81.773.103/0001-96
Valor Total: 31,90
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 QUADRO BRANCO P/ AVISOS C/BORDA DE 1,00000 31,90000
ALUMINIO MEDIDAS 1,70X0,90M
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : MECANICA CR LTDA.
CNPJ/CPF : 85.324.994/0001-54
Valor Total: 367,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 CONSERTO DO BRITADOR (TIRAR PARA- 1,00000 367,00000
FUSOS DA CUNHA P/CONFECCAO DE NO-
VOS,FAZER PREENCHIMENTO NOS MAN-
DIBOLOS E CUNHA, SERVICO DE SOLDA)
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : MICHELE DA SILVA MORCELLES ME.
CNPJ/CPF : 04.521.491/0001-77
Valor Total: 3,43
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 APAGADOR P/ QUADRO BRANCO 1,00000 1,09000
2 PINCEL P/ QUADRO BRANCO 1,00000 2,34000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : MICROFIX EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
CNPJ/CPF : 85.342.368/0001-90
Valor Total: 35,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 REINSTALACAO E CONFIGURACAO 1,00000 35,00000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : NENOCAR OFICINA MECANICA LTDA.
CNPJ/CPF : 95.888.616/0001-57
Valor Total: 52,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 CONSERTO MOLEJO TRAZEIRO 1,00000 52,00000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : NENOCAR OFICINA MECANICA LTDA.
CNPJ/CPF : 95.888.616/0001-57
Valor Total: 52,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 JOMELO TRAZEIRO 1,00000 18,00000
2 GRAXEIRAS 3/8 4,00000 1,50000
3 BUCHAS MOLA TRAZ. 2,00000 3,50000
4 PINOS MOLA TRAZ. 2,00000 7,50000
5 ARRUELAS ENCOSTO LATERAL 6,00000 1,00000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : NENOCAR OFICINA MECANICA LTDA.
CNPJ/CPF : 95.888.616/0001-57
Valor Total: 45,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 TROCAR CRUZETAS CARDAN; 1,00000 45,00000
COLOCAR PARAFUSOS.
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : NENOCAR OFICINA MECANICA LTDA.
CNPJ/CPF : 95.888.616/0001-57
Valor Total: 95,50
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 FLANGE CARDAN 1,00000 28,00000
2 PARAFUSOS CARDAN COMPLETO 2,00000 2,00000
3 CRUZETA 1,00000 52,00000
4 ARRUELAS PRESSAO 10 MIL 6,00000 0,16666
5 PORCAS RODA 30 MIL 3,00000 2,00000
6 GRAXEIRA 3,00000 1,50000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : NENOCAR OFICINA MECANICA LTDA.
CNPJ/CPF : 95.888.616/0001-57
Valor Total: 32,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 MANGUEIRA FILTRO DE AR-100X80 1,00000 32,00000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : NEOSI PURIM - MERC.COM.VAREGISTA
CNPJ/CPF : 81.842.551/0001-02
Valor Total: 40,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 REFEICOES 8,00000 5,00000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : OFICINA E LOJA AUTO ELETRICA LTDA.
CNPJ/CPF : 85.907.558/0001-08
Valor Total: 33,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 AMPERIMETRO 1,00000 33,00000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : OFICINA E LOJA AUTO ELETRICA LTDA.
CNPJ/CPF : 85.907.558/0001-08
Valor Total: 33,92
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 INSTALACAO 1,00000 33,92000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : OFICINA MECANICA RINEVEL LTDA.
CNPJ/CPF : 79.833.471/0001-30
Valor Total: 460,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 CONSERTO DE PORTA LATERAL DIREITA 1,00000 460,00000
C/ PINTURA E POLIMENTO
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : POTENCIAL COM. DE AUTOPE€AS LTDA.
CNPJ/CPF : 03.180.133/0001-85
Valor Total: 194,60
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 LONAS DE FREIO EQUIVALENTE P/ 6 JG 24,00000 4,75000
DE LONA P/ 6 RODAS
2 RETENTORES DO CABO TRAZEIRO 2,00000 8,00000
3 PORCAS DA PONTA DA CARCACA 2,00000 5,50000
4 ARANHA TRAVA DAS PORCAS 4,00000 1,00000
5 PINOS INFERIORES DOS PATINS 4,00000 3,00000
6 PARAFUSOS TRAVA REGULADORES FREIO 6,00000 0,20000
7 TRAVA DOS PINOS DOS PATINS 6,00000 0,40000
8 REGULADORES DOS PATINS 4,00000 7,00000
P/ TODAS AS LONAS DO FREIO
9 REBITES P/ TODAS AS LONAS DO FREIO 1,00000 6,00000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : RECAPADORA SAO DIMAS LTDA.
CNPJ/CPF : 85.907.103/0001-92
Valor Total: 7,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 CONSERTO PNEU 1,00000 7,00000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : RECAPADORA SAO DIMAS LTDA.
CNPJ/CPF : 85.907.103/0001-92
Valor Total: 12,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 MONTAGEM PNEU 2,00000 6,00000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : RIU'S TERRAPLANAGEM LTDA.
CNPJ/CPF : 01.077.309/0001-42
Valor Total: 150,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 TRANSPORTE DO EQUIPAMENTO DE RIO 1,00000 150,00000
SALTO P/LIXAO DE RIO DOS BUGRES
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : TJ TACOGRAFOS - ROSELI DA CONCEICAO BAUNGARTNER TABORDA
CNPJ/CPF : 02.800.240/0001-04
Valor Total: 720,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 TACOGRAFO DISCO 7 DIAS 1,00000 720,00000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : WIG AUTO PECAS LTDA.
CNPJ/CPF : 02.757.778/0001-75
Valor Total: 45,50
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 PARAFUSO 14X5MM 4,00000 3,30000
2 PARAFUSO 14X6MM 2,00000 3,00000
3 PORCA 14MM 6,00000 0,80000
4 PARAFUSO 1/2X5 4,00000 2,00000
5 PORCA 1/2'' 4,00000 0,50000
6 PARAFUSO 10X2MM 3,00000 0,70000
7 JUNTA DE ESCAPE 1,00000 8,50000
8 PORCA 10MM 3,00000 0,30000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : WIG AUTO PECAS LTDA.
CNPJ/CPF : 02.757.778/0001-75
Valor Total: 4,50
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 PARAFUSO 1,00000 4,50000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : WIG AUTO PECAS LTDA.
CNPJ/CPF : 02.757.778/0001-75
Valor Total: 76,50
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 MOLA TRAZEIRA 1,00000 73,00000
2 PINO CENTRO 1,00000 3,50000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : WIG AUTO PECAS LTDA.
CNPJ/CPF : 02.757.778/0001-75
Valor Total: 95,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 LONA TELA 5X3 1,00000 95,00000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : WIG AUTO PECAS LTDA.
CNPJ/CPF : 02.757.778/0001-75
Valor Total: 33,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 BOIA TANQUE 1,00000 33,00000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : WIG AUTO PECAS LTDA.
CNPJ/CPF : 02.757.778/0001-75
Valor Total: 33,70
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 PARAFUSO 14X60 4,00000 2,20000
2 PORCA 14MM 8,00000 0,80000
3 VARETA ACELERADOR 1,00000 18,50000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : WMK COMERCIO DE CELULARES E PARAB.LTDA FILIAL - RN
CNPJ/CPF : 72.449.168/0002-70
Valor Total: 75,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 CARREGADOR DE MESA P/ AP.CELULAR 1,00000 75,00000
--------------------------------------------------------------------------------
Orgao : 06 SECRETARIA DE COMUNICA€AO SOCIAL
Unidade: 01 DEPTO. IMPRENSA E REL. PUBLICAS
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Fornecedor : ELETRO HARKO COM. E REP. LTDA.
CNPJ/CPF : 85.218.568/0001-36
Valor Total: 60,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 FIXACAO DO TERMINAL DO COMPUTADOR 1,00000 60,00000
E MUDANCA DE TOMADA
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Fornecedor : ELETRONICA BELA VISTA LTDA.
CNPJ/CPF : 83.164.970/0001-50
Valor Total: 138,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 SONORIZACAO CONCURSO DE MISS RN 1,00000 138,00000
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Fornecedor : MARLISA ARM. PRES. UT. DO LAR LTDA - FOTOS
CNPJ/CPF : 82.993.684/0004-87
Valor Total: 85,20
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 FOTOS 10X15 REV. 142,00000 0,60000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : MICHELE DA SILVA MORCELLES ME.
CNPJ/CPF : 04.521.491/0001-77
Valor Total: 11,20
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 FOLHAS DE CARBONO 3,00000 0,48000
2 FITA DUPLA 1,00000 3,90000
3 ALFINETE 3,00000 1,90000
4 ETIQUETAS 8,00000 0,02000
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Fornecedor : MICHELE DA SILVA MORCELLES ME.
CNPJ/CPF : 04.521.491/0001-77
Valor Total: 54,93
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 QUADRO BRANCO 1,00000 34,65000
2 PINCEL 1,00000 2,96000
3 APAGADOR 1,00000 1,22000
4 PORTA PAPEL 2,00000 8,05000
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Orgao : 07 SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade: 01 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO INFANTIL
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Fornecedor : CASA REAL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.
CNPJ/CPF : 85.906.105/0001-67
Valor Total: 67,78
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 ESPACADOR P/ PISO 1,00000 2,07000
2 GALAO 3,6 LT MISTURA P/ MASSA 1,00000 8,95000
3 TUBO ESA 50MM 4,00000 1,85000
4 PREGO 17X27 C/ DUAS CABECAS 2,00000 2,08000
5 RALOS SIFONADO N.100X40 2,00000 1,62000
6 CAL 20 KG 4,00000 2,20000
7 BRITA N.1 0,50000 29,16000
8 AREIA GROSSA 0,50000 19,08000
9 AREIA FINA 0,50000 18,08000
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Fornecedor : COMERCIO E INDUSTRIA BREITHAUPT S/A -SBS
CNPJ/CPF : 84.429.810/0009-05
Valor Total: 12,08
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 ARGAMASSA 20KG 2,00000 4,27000
2 JOELHO 90-50MM 6,00000 0,59000
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Fornecedor : MADECASA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ/CPF : 02.171.622/0001-08
Valor Total: 194,70
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 CIMENTO 50KG 5,00000 13,20000
2 FERRO 3/8'' 4,00000 9,90000
3 FERRO 5/16 2,00000 7,00000
4 FERRO 4/12 4,00000 2,20000
5 TABUA 0,25X3 8,00000 5,25000
6 RIPA DE TELHA 5X2,5 15,00000 1,62000
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Fornecedor : OMEP-BR-SC ORGANIZ. MUND. P/ED. PRE-ESCOLAR
CNPJ/CPF : 80.670.227/0001-83
Valor Total: 45,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 INSCRICAO P/ CURSO 3,00000 15,00000
III JORNADA CIENTIFICA P/INFANCIA
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Fornecedor : ROMUALDO LUCIANO SEDREZ
CNPJ/CPF : 630.827.489-53
Valor Total: 660,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 INSC. TURMA I-20/09/01 1,00000 330,00000
2 TURMA II-24/09/01 1,00000 330,00000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : TOQUE CONSTRUTIVO MAT. CONST. LTDA.-ME
CNPJ/CPF : 02.637.532/0001-60
Valor Total: 210,55
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 CAIXA D'AGUA 1000 LT FIBRA 1,00000 147,00000
2 RIJUNTE BRANCO 7,00000 1,00000
3 ROLO PINTURA PEQ. ESPUMA 1,00000 1,60000
4 TIJOLOS 6 FUROS 450,00000 0,11700
5 ARAME RECOZIDO N.18 1,00000 2,30000
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Orgao : 07 SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade: 02 DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF
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Fornecedor : ALP INFORMATICA LTDA.
CNPJ/CPF : 03.521.709/0001-20
Valor Total: 45,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 ESTABILIZADOR DE COMPUTADOR 1,00000 45,00000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : AVE FLORESTAL LTDA.
CNPJ/CPF : 04.518.580/0001-64
Valor Total: 135,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 MANUTENCAO (PEQUENOS REPAROS) 1,00000 135,00000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : BORRACHARIA COM. DE PNEUS ON LTDA.
CNPJ/CPF : 00.471.372/0001-04
Valor Total: 13,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 CAMARA P/ PNEU KOMBI 1,00000 13,00000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : CASA REAL MATERIAL DE CONSTRUCAO-FILIAL 2
CNPJ/CPF : 85.906.105/0003-29
Valor Total: 861,60
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 BRACO P/ CHUVEIRO 6,00000 3,96000
2 FIO FLEXIVEL 6MM 500,00000 0,77000
3 FIO FLEXIVEL 4MM 100,00000 0,53000
4 DIJUNTOR 4,00000 4,41000
5 ABRACADEIRA GALVANIZADA TIPO U 1/2 8,00000 0,08000
6 TUBO ELETRODUTO 1/2'' 1,00000 2,21000
7 BISNAGA 17CC 1,00000 0,86000
8 LUVA 25MM 2,00000 0,22000
9 DIJUNTOR MONOFASICO 25 AMP. 8,00000 4,41000
10 DIJUNTOR MONOFASICO 40 AMP. 4,00000 5,72000
11 TAMPA CEGA 4X2 12,00000 0,78000
12 DISJUNTOR SOBRAPOR FERRO S/PORTA 6,00000 2,34000
13 DISJUNTOR SOBREPOR PVC S/PORTA 4,00000 3,83000
14 LUVA BUCHA LT 25X3/4 12,00000 1,85000
15 ADAPTADOR CURTO 25X3/4'' 12,00000 0,23000
16 TUBO SOLDAVEL 25MM 30,00000 1,08000
17 LIXAS METAL PN 100 4,00000 0,90000
18 ADESIVO 175GR 1,00000 3,51000
19 ABRACADEIRA GALVANIZADA TIPO U 1'' 20,00000 0,08000
20 SUPORT P/ DISJUNTOR 4,00000 0,80000
21 TUBO SOLDAVEL 20MM 42,00000 0,79000
22 BUCHA DE RED.CURTA 25X20 4,00000 0,18000
23 JOELHO 90.20MM 200,00000 0,54000
24 REGISTRO DE PRESSAO 25MM DAC 4,00000 6,08000
25 REGISTRO DE PRESSAO FAMOSA 3/4'' 12,00000 3,24000
26 JOELHO 90-25MM 20,00000 0,25000
27 BUCHA RED.CURTA 25X20 3,00000 0,14000
28 CAP 25MM 2,00000 0,41000
29 BUCHA DE RED.CURTA 25X20 4,00000 0,14000
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Fornecedor : COFERMACO COM. MATERIAL DE CONSTRUCAO-VISTA ALEGRE
CNPJ/CPF : 83.621.235/0002-09
Valor Total: 312,98
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 BUCHA DE RED. 50X40 ESGOTO 2,00000 0,60000
2 TE SANITARIO 50X50 ESGOTO 2,00000 2,30000
3 DIJUNTOR MONOFASICO 10 A 40 AMP. 2,00000 4,50000
4 DIJUNTOR MONOFASICO 40 A 50 AMP. 1,00000 7,10000
5 CAIXA P/ CHAVE DE LUZ 2X4 PLASTICO 7,00000 0,35000
6 FITA ISOLANTE 20M 2,00000 2,83000
7 MANGUEIRA CORRUGADA AMARELA 5/8 50,00000 0,25000
8 BR. CANO ELETRODUTO 3/4 PVC 3,00000 7,38000
9 JOELHO ELERODUTO 90 3/4'' 2,00000 2,35000
10 CURVA ELETRODUTO 90 3/4'' 4,00000 1,48000
11 FIO CABO FLEXIVEL 6MM 200,00000 0,84000
12 LUVA ELETRODUTO 3/4'' 10,00000 0,77000
13 REGISTRO IMPERATRIZ 3/4'' 4,00000 13,50000
14 ABRACADEIRA DE PVC 3/4'' 9,00000 0,89000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : COM DE MAT ELETRICOS E INST J.JESUS LTDA
CNPJ/CPF : 03.046.988/0001-18
Valor Total: 1.700,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 INSTALACAO ELETRICA E HIDRAULICA 1,00000 1.700,00000
EM 15 CHUVEIROS NAS ESCOLAS ACIMA
RELACIONADAS.
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : EDLA IARA PRIESS PERINI
CNPJ/CPF : 293.409.859-15
Valor Total: 138,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 CAPACITACAO DOS PROFESSORES P/ 1,00000 138,00000
ATUAREM NOS LABORATORIOS DE
INFORMATICA
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : ELETRONICA DOERLITZ LTDA-ME
CNPJ/CPF : 77.864.098/0001-50
Valor Total: 32,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 LAMPADA DE RETROPOJETOR 230W 300W 1,00000 32,00000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : ELETRONICA FORTESKI LTDA. - ME
CNPJ/CPF : 82.096.405/0001-30
Valor Total: 70,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 REPAROS ELETRICOS 1,00000 70,00000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : GRAFICA RAPIDA SAO CARLOS LTDA.
CNPJ/CPF : 01.782.087/0001-69
Valor Total: 259,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 COPIAS DE TEXTOS 5.180,00000 0,05000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : J.D.I. CONSTRUTORA LTDA
CNPJ/CPF : 00.532.657/0001-08
Valor Total: 127.839,46
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 OBRAS DE CONCLUSAO EM ALVENARIA 1,00000 127.839,46000
PELO SISTEMA DE EMPREITADA GLOBAL,
COM AREA DE 993,97M2 DO GINASIO DE
ESPORTES DA ESCOLA BASICA MUNICI-
PAL RICARDO HOFFMANN SITA NO BAIR-
RO INDUSTRIAL NORTE, CONFORME MINU
TA DO CONTRATO, MEMORIAL DESCRITI-
VO, QUADRO DE QUANTIDADES E CUSTOS
(que devera estar preenchido e ca-
rimbado) E PROJETOS ANEXOS........
OBS. JUNTAMENTE COM A PROPOSTA A
EMPRESA LICITANTE DEVERA APRESEN-
TAR O CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
DA OBRA...........................
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : J.E. CARVALHO IND.COM.BENEF.MAD. LTDA.
CNPJ/CPF : 72.296.858/0001-56
Valor Total: 23,25
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 PRANCHA DE PINHO DE 1ø 0,31X3X1,5' 1,00000 23,25000
P/ GINASIO DE ESPORTES
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Fornecedor : LUANI PAPELARIA E FESTAS LTDA.
CNPJ/CPF : 81.773.103/0001-96
Valor Total: 10,80
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 BLOCOS DE PAPEL CANSON A4 C/20 FL. 4,00000 2,70000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : MADECASA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ/CPF : 02.171.622/0001-08
Valor Total: 369,45
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 REGISTRO DE PRESSAO INOX 4,00000 15,90000
2 CHUVEIROS SINTEX 14,00000 13,00000
3 RALO ALUMINIO GRANDE 8,00000 4,90000
4 JOELHO 25 25,00000 0,35000
5 LUVA AZUL 25X3/4 4,00000 2,50000
6 TU 25 6,00000 0,45000
7 ADAPTADOR 25X3/4 4,00000 0,35000
8 TU 50X25 1,00000 0,90000
9 JOELHO AZUL 25X1/2 8,00000 2,60000
10 REDUCAO 25X20 4,00000 0,30000
11 REGISTRO SINTEX 25 1,00000 5,90000
12 TUBO 20 SOLDAVEL 2,00000 0,40000
13 JOELHO 40 ESGOTO 15,00000 0,70000
14 BRACO DE TUBO DE ESGOTO 40 1,00000 7,60000
15 BRACO P/ CHUVEIRO 3,00000 2,90000
16 TUBO 40 ESGOTO 6,00000 0,90000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : MADECASA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ/CPF : 02.171.622/0001-08
Valor Total: 71,10
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 BRACO TOBO SOLDAVEL 25 6,00000 5,90000
2 TUBO 25X1/2 AZUL 1,00000 3,20000
3 FITA VEDA ROSCA 5,00000 1,00000
4 LIXA 2,00000 0,40000
5 ABRACADEIRA 3/4 10,00000 0,20000
6 JOELHO SOLDAVEL 20 6,00000 0,30000
7 LUVA AZUL 25X1/2 3,00000 2,50000
8 NIPEL 1/2 3,00000 0,30000
9 BRACO P/ CHUVEIRO 5,00000 2,90000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : MARWI BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA.
CNPJ/CPF : 79.529.590/0001-02
Valor Total: 23,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 GARRAFA TERMICA 2 LT 1,00000 23,00000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : MECANICA SCHEILAINE LTDA
CNPJ/CPF : 80.957.434/0001-13
Valor Total: 80,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 ESCAPE COMPLETO 1,00000 80,00000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : MONICA SCHULER MENSLIN
CNPJ/CPF : 493.577.199-20
Valor Total: 138,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 CAPACITACAO DOS PROFESSORES P/ 1,00000 138,00000
ATUAREM NO LABORATORIO DE
INFORMATICA DIAS 25.26.27/09/01
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : POUSADA DAS ARAUCARIAS
CNPJ/CPF : 03.018.795/0001-53
Valor Total: 50,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 TAXA DE LIMPEZA DO SALAO 1,00000 50,00000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : TOQUE CONSTRUTIVO MAT. CONST. LTDA.-ME
CNPJ/CPF : 02.637.532/0001-60
Valor Total: 972,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 TELHA TRANSLUCIDA 2,44X1,10 36,00000 27,00000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : UNISCREEN-SOLUCOES VISUAIS LTDA
CNPJ/CPF : 04.622.715/0001-37
Valor Total: 220,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 PLACA 4,15X0,80MT 1,00000 220,00000
--------------------------------------------------------------------------------
Orgao : 07 SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade: 03 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : ARMAZEM FUNDAMENTAL LTDA/ME
CNPJ/CPF : 02.561.993/0001-04
Valor Total: 32.115,40
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 OLEO DE SOJA REFINADO 900 ML...... 1.200,00000 1,53000
2 VINAGRE DE ALCOOL 1000 ML......... 180,00000 0,43000
3 FLOCO DE MILHO PRE COZIDO PCT 500G 1.200,00000 0,86000
4 MACARRAO PARAFUSO C/OVOS PCT 1 KG. 1.050,00000 1,38000
5 EXTRATO DE TOMATE LATA 350G....... 450,00000 1,70000
6 ARROZ PARBOELIZADO TIPO 2 PCT 5KG. 3.900,00000 0,80000
7 FERMENTO BIOLOGICO INSTANTANEO PCT 10,00000 15,40000
125 G.............................
8 FERMENTO DE BOLO LATA 100G........ 15,00000 10,80000
9 ACUCAR REFINADO PCT 5 KG.......... 1.200,00000 0,73000
10 BISCOITO DE LEITE PCT 500G........ 1.200,00000 2,10000
11 BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER PCT 1.200,00000 2,10000
500 G.............................
12 ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO PCT 600,00000 1,62000
500 G.............................
13 FARINHA DE TRIGO BRANCA ESPECIAL 600,00000 0,73000
PCT 5 KG..........................
14 LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO, 1.500,00000 6,62000
PCT 400G DE FABRICACAO NACIONAL,
(NAO SERA ACEITO LEITE MODIFICADO
OU QUE NAO OBEDECA AO EXIGIDO)....
15 MARGARINA VEGETAL CREMOSA PCT 500G 120,00000 1,92000
COM NO MINIMO 60% DE LIPIDIOS.....
16 GELEIA DE FRUTAS POTE 500G (NAO SE 120,00000 6,50000
RA ACEITO DOCE DE FRUTAS).........
17 FEIJAO PRETO SUPER GRAO TIPO 1 PCT 1.200,00000 2,12000
1 KG..............................
18 MILHO CANJICA BRANCO PCT 500G..... 1.200,00000 1,02000
19 SAL REFINADO PCT 1 KG............. 600,00000 0,25000
20 CALDO DE GALINHA CX C/6 TABLETES.. 18,00000 13,20000
21 CHA MATE TOSTADO PCT 500G......... 120,00000 4,63000
22 AMIDO DE MILHO PCT 1 KG........... 60,00000 1,40000
23 SUCRILHOS CEREAL DE MILHO S/ACUCAR 120,00000 3,82000
PCT 400G..........................
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : BECKUS PRODUCOES AUDIO E VIDEO
CNPJ/CPF : 79.295.796/0001-07
Valor Total: 800,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 SONORIZACAO P/ DESFILE CIVICO 1,00000 800,00000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : BORRACHARIA COM. DE PNEUS ON LTDA.
CNPJ/CPF : 00.471.372/0001-04
Valor Total: 8,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 TROCA PNEU 750X16 1,00000 3,00000
2 CONSERTO 1,00000 5,00000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : DIRMAVE S/A - CAMINHåES
CNPJ/CPF : 85.131.704/0003-18
Valor Total: 14,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 MANGUEIRAS TAC-955991 2,00000 7,00000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : ECONOMICO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ/CPF : 95.764.080/0001-68
Valor Total: 10.335,57
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 PAO FRANCES 50G................... 58.065,00000 0,17800
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : ELETRONICA BELA VISTA LTDA.
CNPJ/CPF : 83.164.970/0001-50
Valor Total: 50,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 SONORIZACAO DIA-28.09.01 1,00000 50,00000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA AMJ ALVES LTDA.
CNPJ/CPF : 01.709.785/0001-39
Valor Total: 259,20
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 TROCA E REFORMA DA COBERTURA E 1,00000 259,20000
FORRO LATERAL
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Fornecedor : EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA AMJ ALVES LTDA.
CNPJ/CPF : 01.709.785/0001-39
Valor Total: 56,80
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 CONFECCAO DE ABRIGO P/ BUJAO 1,00000 56,80000
DE GAS
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Fornecedor : EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA D.R. SILVA LTDA
CNPJ/CPF : 04.302.306/0001-53
Valor Total: 95,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 COLOCACAO DE 3 MASTROS P/ 1,00000 95,00000
BANDEIRAS NA SECRETARIA EDUCACAO
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Fornecedor : FRIGORIFICO NILSON SPITZNER LTDA.
CNPJ/CPF : 03.196.971/0001-47
Valor Total: 29.486,16
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 CARNE BOVINA DE 1A.MOIDA CONGELADA 1.410,00000 3,29000
EMBALAGEM 500 G...................
2 CARNE BOVINA DE 2A.SEM OSSO RESFRI 2.550,00000 3,49000
ADA EMBALAGEM DE 500G.............
3 FRANGO CONGELADO EMBALAGEM PROPRIA 5.016,00000 2,11000
4 TOUCINHO DEFUMADO ACONDICIONADO EM 180,00000 1,85000
EMBALAGEM PROPRIA.................
5 SALSICHA EMBALAGEM 500G........... 2.580,00000 1,95000
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Fornecedor : LOJAS SALFER LTDA.
CNPJ/CPF : 84.683.432/0024-20
Valor Total: 172,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 RADIO C/ CD E TOCA-FITAS 1,00000 172,00000
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Fornecedor : MADECASA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ/CPF : 02.171.622/0001-08
Valor Total: 7,80
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 RIPA 12,00000 0,65000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : MARIANO BELLI WISCHRAL
CNPJ/CPF : 01.652.571/0001-73
Valor Total: 150,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 CONFECCAO DE MASTROS P/ BANDEIRA 3,00000 50,00000
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Fornecedor : MARLISA ARM. PRES. UT. DO LAR LTDA - FOTOS
CNPJ/CPF : 82.993.684/0004-87
Valor Total: 39,60
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 FILMES COM 36 POSES 2,00000 19,80000
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Fornecedor : MICROFIX EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
CNPJ/CPF : 85.342.368/0001-90
Valor Total: 140,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 SERVICO DE GRIMPAGEM/CONFIGURACAO 1,00000 140,00000
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Fornecedor : MICROFIX EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
CNPJ/CPF : 85.342.368/0001-90
Valor Total: 384,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 PIAL X-7X7 8,00000 19,50000
2 CABO 4 PARES 24 AWG (fio azul) 220,00000 1,00000
3 CONECTOR RJ 45 8,00000 1,00000
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Fornecedor : OLISERV MAQ. EQUIP. ESCRIT. E INF. LTDA.
CNPJ/CPF : 00.307.522/0001-30
Valor Total: 365,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 TONER (CX.C/4 UNIDADES) 2,00000 182,50000
P/ FOTOCOPIADORA
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Fornecedor : OMEP-BR-SC ORGANIZ. MUND. P/ED. PRE-ESCOLAR
CNPJ/CPF : 80.670.227/0001-83
Valor Total: 30,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 INSCRICOES P/ BRAULIA DAZILMA 2,00000 15,00000
NEITZKE E MARIA CONSUELO TURECK
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Fornecedor : SELBETTI EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA.
CNPJ/CPF : 83.483.230/0006-90
Valor Total: 139,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 CONSERTO MAQUINA COPIADORA 1,00000 139,00000
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Orgao : 08 SECRET. DA FAMILIA E DESENV. COMUNITARIO
Unidade: 01 DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL
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Fornecedor : BIG FOTO 25 LTDA
CNPJ/CPF : 75.787.325/0001-65
Valor Total: 12,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 JOGO DE FOTOGRAFIA 3X4 3,00000 4,00000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : BIG FOTO 25 LTDA
CNPJ/CPF : 75.787.325/0001-65
Valor Total: 4,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 JOGO DE FOTO 3X4 1,00000 4,00000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : BIG FOTO 25 LTDA
CNPJ/CPF : 75.787.325/0001-65
Valor Total: 4,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 FOTOS 3X4 1,00000 4,00000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : BIG FOTO 25 LTDA
CNPJ/CPF : 75.787.325/0001-65
Valor Total: 4,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 FOTOS 3X4 P/ TRABALHO 1,00000 4,00000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : BIG FOTO 25 LTDA
CNPJ/CPF : 75.787.325/0001-65
Valor Total: 4,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 FOTOS 3X4 P/ TRABALHO 1,00000 4,00000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : BIG FOTO 25 LTDA
CNPJ/CPF : 75.787.325/0001-65
Valor Total: 4,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 FOTOS 3X4 P/TRABALHO 1,00000 4,00000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : BIG FOTO 25 LTDA
CNPJ/CPF : 75.787.325/0001-65
Valor Total: 4,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 JOGO DE FOTOS 3X4 1,00000 4,00000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : BIG FOTO 25 LTDA
CNPJ/CPF : 75.787.325/0001-65
Valor Total: 4,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 FOTOS 3X4 P/ TRABALHO 1,00000 4,00000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : BIG FOTO 25 LTDA
CNPJ/CPF : 75.787.325/0001-65
Valor Total: 4,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 FOTOS 3X4 P/ EMPREGO 1,00000 4,00000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : BIG FOTO 25 LTDA
CNPJ/CPF : 75.787.325/0001-65
Valor Total: 4,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 FOTOS 3X4 1,00000 4,00000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : BIG FOTO 25 LTDA
CNPJ/CPF : 75.787.325/0001-65
Valor Total: 4,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 FOTOS 3X4 P/DOCUMENTOS 1,00000 4,00000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : BIG FOTO 25 LTDA
CNPJ/CPF : 75.787.325/0001-65
Valor Total: 164,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 FOTOS 3X4 P/ TRABALHO 41,00000 4,00000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : BIG FOTO 25 LTDA
CNPJ/CPF : 75.787.325/0001-65
Valor Total: 4,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 FOTOS 3X4 P/ TRABALHO 1,00000 4,00000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : BIG FOTO 25 LTDA
CNPJ/CPF : 75.787.325/0001-65
Valor Total: 4,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 FOTOS 3X4 P/ TRABALHO 1,00000 4,00000
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Fornecedor : CENTRAL DE APOIO PRATA HOSPED.- NADIR D.SILVA - ME
CNPJ/CPF : 73.775.389/0001-10
Valor Total: 500,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 HOSPEDAGENS DE PESSOAS CARENTES 1,00000 500,00000
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Fornecedor : MICHELE DA SILVA MORCELLES ME.
CNPJ/CPF : 04.521.491/0001-77
Valor Total: 120,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 ARMARIO DE ACO 2 PORTAS 1,00000 120,00000
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Fornecedor : OMEP-BR-SC ORGANIZ. MUND. P/ED. PRE-ESCOLAR
CNPJ/CPF : 80.670.227/0001-83
Valor Total: 30,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 INSCRICOES P/ SERVIDORAS 2,00000 15,00000
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Fornecedor : REUNIDAS S/A TRANSPORTES COLETIVOS
CNPJ/CPF : 83.054.395/0001-32
Valor Total: 22,54
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 PASSAGEM RIO NEGRINHO/CANOINHAS 2,00000 11,27000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : REUNIDAS S/A TRANSPORTES COLETIVOS
CNPJ/CPF : 83.054.395/0001-32
Valor Total: 89,95
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 PASSAGEM DE RN/GALVAO 1,00000 45,02000
2 PASSAGEM GALVAO/RN 1,00000 44,93000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : REUNIDAS S/A TRANSPORTES COLETIVOS
CNPJ/CPF : 83.054.395/0001-32
Valor Total: 4,60
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 PASSAGEM RIO NEGRINHO/MAFRA 1,00000 4,60000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : REUNIDAS S/A TRANSPORTES COLETIVOS
CNPJ/CPF : 83.054.395/0001-32
Valor Total: 32,87
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 PASSAGEM MAFRA/BLUMENAU 1,00000 19,95000
2 PASSAGEM RIO NEGRINHO/BLUMENAU 1,00000 12,92000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : REUNIDAS S/A TRANSPORTES COLETIVOS
CNPJ/CPF : 83.054.395/0001-32
Valor Total: 17,40
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 PASSAGEM RIO NEGRINHO/JOINVILLE 1,00000 8,53000
2 PASSAGEM JOINVILLE/RIO NEGRINHO 1,00000 8,87000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : REUNIDAS S/A TRANSPORTES COLETIVOS
CNPJ/CPF : 83.054.395/0001-32
Valor Total: 9,60
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 PASSAGEM RIO NEGRINHO/JOINVILLE 1,00000 9,60000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : REUNIDAS S/A TRANSPORTES COLETIVOS
CNPJ/CPF : 83.054.395/0001-32
Valor Total: 12,92
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 PASSAGEM RIO NEGRINHO/BLUMENAU 1,00000 12,92000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : REUNIDAS S/A TRANSPORTES COLETIVOS
CNPJ/CPF : 83.054.395/0001-32
Valor Total: 52,06
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 PASSAGEM RIO NEGRINHO/BLUMENAU 2,00000 12,92000
2 PASSAGEM BLUMENAU/RIO NEGRINHO 2,00000 13,11000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : REUNIDAS S/A TRANSPORTES COLETIVOS
CNPJ/CPF : 83.054.395/0001-32
Valor Total: 53,69
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 PASSAGEM RIO NEGRINHO/FLORIPA 1,00000 26,64000
2 PASSAGEM FLORIPA/RIO NEGRINHO 1,00000 27,05000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : REUNIDAS S/A TRANSPORTES COLETIVOS
CNPJ/CPF : 83.054.395/0001-32
Valor Total: 19,55
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 PASSAGEM RIO NEGRINHO/JOINVILLE 1,00000 9,59000
2 PASSAGEM JOINVILLE/RIO NEGRINHO 1,00000 9,96000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : REUNIDAS S/A TRANSPORTES COLETIVOS
CNPJ/CPF : 83.054.395/0001-32
Valor Total: 9,12
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 PASSAGEM RIO NEGRINHO/SBS 2,00000 2,28000
2 PASSAGEM SBS/RIO NEGRINHO 2,00000 2,28000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : REUNIDAS S/A TRANSPORTES COLETIVOS
CNPJ/CPF : 83.054.395/0001-32
Valor Total: 10,08
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 PASSAGEM RIO NEGRINHO/PAPANDUVA 1,00000 10,08000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : REUNIDAS S/A TRANSPORTES COLETIVOS
CNPJ/CPF : 83.054.395/0001-32
Valor Total: 20,16
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 PASSAGEM RIO NEGRINHO/PAPANDUVA 2,00000 10,08000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : REUNIDAS S/A TRANSPORTES COLETIVOS
CNPJ/CPF : 83.054.395/0001-32
Valor Total: 53,69
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 PASSAGEM RN/FLORIANOPOLIS 1,00000 26,64000
2 PASSAGEM FLORIANOPOLIS/RN 1,00000 27,05000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : REUNIDAS S/A TRANSPORTES COLETIVOS
CNPJ/CPF : 83.054.395/0001-32
Valor Total: 59,39
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 PASSAGEM RN/MAFRA 1,00000 4,60000
2 PASSAGEM MAFRA/RN 1,00000 4,60000
3 PASSAGEM MAFRA/LAGES 1,00000 25,00000
4 PASSAGEM LAGES/MAFRA 1,00000 25,19000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : REUNIDAS S/A TRANSPORTES COLETIVOS
CNPJ/CPF : 83.054.395/0001-32
Valor Total: 69,96
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 PASSAGENS SAO PAULO/RIO NEGRINHO 2,00000 34,98000
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Fornecedor : TRANSPORTES COLETIVOS BAYER LTDA.
CNPJ/CPF : 86.378.494/0001-68
Valor Total: 7,50
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 PASSAGEM RN/CERRO AZUL 1,00000 7,50000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : TRANSPORTES COLETIVOS BAYER LTDA.
CNPJ/CPF : 86.378.494/0001-68
Valor Total: 5,50
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 PASSAGEM DE RN/VOLTA GRANDE 1,00000 5,50000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : TRANSPORTES COLETIVOS BAYER LTDA.
CNPJ/CPF : 86.378.494/0001-68
Valor Total: 37,50
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 PASSAGEM RN/SERRO AZUL 3,00000 7,50000
2 PASSAGEM SERRO AZUL/RN 2,00000 7,50000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : TRANSPORTES COLETIVOS BAYER LTDA.
CNPJ/CPF : 86.378.494/0001-68
Valor Total: 5,50
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 PASSAGEM RN/VOLTA GRANDE 1,00000 5,50000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : TRANSPORTES COLETIVOS BAYER LTDA.
CNPJ/CPF : 86.378.494/0001-68
Valor Total: 11,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 PASSAGEM RN/VOLTA GRANDE 1,00000 5,50000
2 PASSAGEM VOLTA GRANDE/RN 1,00000 5,50000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : TRANSPORTES COLETIVOS BAYER LTDA.
CNPJ/CPF : 86.378.494/0001-68
Valor Total: 11,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 PASSAGENS RN/VOLTA GRANDE 2,00000 5,50000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : TRANSPORTES COLETIVOS BAYER LTDA.
CNPJ/CPF : 86.378.494/0001-68
Valor Total: 5,50
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 PASSAGENS RN/VOLTA GRANDE 1,00000 5,50000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : TRANSPORTES COLETIVOS BAYER LTDA.
CNPJ/CPF : 86.378.494/0001-68
Valor Total: 5,50
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 PASSAGNS RN/VOLTA GRANDE 1,00000 5,50000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : TRANSPORTES COLETIVOS BAYER LTDA.
CNPJ/CPF : 86.378.494/0001-68
Valor Total: 22,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 PASSAGENS RN/VOLTA GRANDE 2,00000 5,50000
2 PASSAGENS VOLTA GRANDE 2,00000 5,50000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : TRANSPORTES COLETIVOS BAYER LTDA.
CNPJ/CPF : 86.378.494/0001-68
Valor Total: 5,50
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 PASSAGEM RN/VOLTA GRANDE 1,00000 5,50000
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Fornecedor : TRINCKS SUPERMERCADO LTDA.
CNPJ/CPF : 81.838.518/0001-09
Valor Total: 1.314,20
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 AROZ 5 KG ELMAR 35,00000 4,20000
2 TRIGO 5 KG WEISS 35,00000 3,99000
3 ACUCAR 5KG PORTO BELLO 35,00000 3,90000
4 MACARRAO 1 KG JANDAIA 35,00000 1,49000
5 OLEO DE SOJA 90ML SINHA 70,00000 1,49000
6 FUBA 1KG SINHA 35,00000 0,55000
7 FARINHA DE MILHO 1KG MAFRENSE 35,00000 0,74000
8 AMIDO DE MILHO 200GR MILHEM 35,00000 0,53000
9 MARGARINA 500G 35,00000 0,89000
10 LEITE EM PO 400G SWEETY 125,00000 2,22000
11 SAL 1 KG BIO SAL 35,00000 0,30000
12 ACHOCOLATADO 400GR CODIVALE 35,00000 1,05000
13 CAFE 50GR AGORA 35,00000 1,90000
14 SABAO EM PEDRA C/5 UN.BELGA 35,00000 1,42000
15 BISCOITO DOCE 500GR ZADIEL 35,00000 1,10000
16 FEIJAO PRETO 1 KG STA.CLARA 70,00000 2,29000
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Fornecedor : TRINCKS SUPERMERCADO LTDA.
CNPJ/CPF : 81.838.518/0001-09
Valor Total: 55,50
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 LEITA EM PO SWEETY 25,00000 2,22000
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Orgao : 08 SECRET. DA FAMILIA E DESENV. COMUNITARIO
Unidade: 02 DEPARTAMENTO DE ACAO COMUNITARIA
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Fornecedor : AUTO MECANICA BRASILAR LTDA.
CNPJ/CPF : 76.609.585/0001-03
Valor Total: 415,50
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 EMBUCHAMENTO HORIZONTAL 1,00000 58,00000
2 EMBUCHAMENTO VERT. 1,00000 19,00000
3 COIFAS JUNTA DESL. 4,00000 8,00000
4 PRISIONEIRO MOTOR 1,00000 10,00000
5 PASTILHAS DE FREIO 1,00000 19,00000
6 BRACADEIRA SUSPENCAO DIANTEIRA 2,00000 6,50000
7 AMORTECEDOR DIANTEIRO 1,00000 78,00000
8 MOLAS SUSPENCAO 2,00000 80,00000
9 GRAXA P/ ROLAMENTO 1,00000 8,00000
10 LIQUIDO LIMPEZA 1,00000 10,00000
11 JUNTA TAMPA VALVULA 2,00000 1,00000
12 JUNTA CAMISA 1,00000 4,00000
13 BORRACHA CAPA TRILHO 16,00000 0,15625
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Fornecedor : AUTO MECANICA BRASILAR LTDA.
CNPJ/CPF : 76.609.585/0001-03
Valor Total: 210,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 CONSERTO SUSPENCAO DIANTEIRA E 1,00000 210,00000
VAZAMENTO DO MOTOR
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Fornecedor : BIG FOTO 25 LTDA
CNPJ/CPF : 75.787.325/0001-65
Valor Total: 8,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 FOTOS 3X4 P/ TRABALHO 2,00000 4,00000
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Fornecedor : BIG FOTO 25 LTDA
CNPJ/CPF : 75.787.325/0001-65
Valor Total: 4,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 FOTOS 3X4 P/ TRABALHO 1,00000 4,00000
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Fornecedor : CASA REAL MATERIAL DE CONSTRUCAO-FILIAL 2
CNPJ/CPF : 85.906.105/0003-29
Valor Total: 37,42
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 T AZUL 25X3/4 1,00000 2,92000
2 JOELHO AZUL 25X3/4 1,00000 2,30000
3 JOELHO SOLDAVEL 25 2,00000 0,25000
4 JOELHO AGUATHEN 22 1/2 2,00000 4,15000
5 PLUG 1/2 2,00000 0,16000
6 PLUG 3/4 2,00000 0,25000
7 ROLO FITA VEDAROSCA 18X50 1,00000 3,33000
8 TUBO AGUATHEN 22 1,00000 15,35000
9 CANP SOLDAVEL 25 1,00000 1,20000
10 ELETRODUTO FLEXIVEL 4,00000 0,61000
11 LUZ 2X4 1,00000 0,26000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : CASA REAL MATERIAL DE CONSTRUCAO-FILIAL 2
CNPJ/CPF : 85.906.105/0003-29
Valor Total: 43,70
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 PARAFINA 10,00000 4,37000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : DIGICOPY COM. E SERVI€OS DIETER HOFFMANN ME
CNPJ/CPF : 02.650.445/0001-42
Valor Total: 301,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 CILINDRO 1,00000 228,00000
2 REVELADOR 1,00000 41,00000
3 LAMINA DE LIMPEZA 1,00000 32,00000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : ELETRO HARKO COM. E REP. LTDA.
CNPJ/CPF : 85.218.568/0001-36
Valor Total: 50,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 INSTALACAO DE TORNEIRA ELETRICA 1,00000 50,00000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : RECAPADORA SAO DIMAS LTDA.
CNPJ/CPF : 85.907.103/0001-92
Valor Total: 9,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 CONSERTO PNEU 2,00000 4,50000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : TELEROMY LTDA.
CNPJ/CPF : 02.003.035/0001-00
Valor Total: 35,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 VERIFICACAO NA CENTRAL TELEFONICA 1,00000 35,00000
--------------------------------------------------------------------------------
Orgao : 09 SECRETARIA DE FINAN€AS
Unidade: 01 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : AFONSO STOEBERL - ME VIDRACARIA
CNPJ/CPF : 81.786.170/0001-45
Valor Total: 11,20
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 VIDRO 3MM LISO 1,00000 11,20000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : ECONOMICO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ/CPF : 95.764.080/0001-68
Valor Total: 1,98
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 LIXEIRA 1,00000 1,98000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : JAIRO ARLENO BUBA - ME
CNPJ/CPF : 80.492.994/0001-40
Valor Total: 85,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 JANELA 198X43 C/ VIDRO SENDO 1,00000 85,00000
1 PARTE C/ TRILHO DE CORRER
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : MICHELE DA SILVA MORCELLES ME.
CNPJ/CPF : 04.521.491/0001-77
Valor Total: 184,50
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 ESCREVANINHA 1,40 3 GAVETAS-CINZA 1,00000 139,50000
2 SUPORTE P/ TECLADO RETRATIL CINZA 1,00000 45,00000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : MICHELE DA SILVA MORCELLES ME.
CNPJ/CPF : 04.521.491/0001-77
Valor Total: 199,50
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 ESCREVANINHA 1,40 3 GAVETAS CINZA 1,00000 139,50000
2 CADEIRA C/RODAS GIRATORIA AZUL 1,00000 60,00000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : MICROFIX EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
CNPJ/CPF : 85.342.368/0001-90
Valor Total: 80,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 CONSERTO MONITOR TCE 1,00000 80,00000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : MIROMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - SBS
CNPJ/CPF : 83.173.583/0001-80
Valor Total: 175,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 CALCULADORA 12 DIGITOS C/ 1,00000 175,00000
IMPRESSAO BICOLOR C/ BOBINA
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Orgao : 09 SECRETARIA DE FINAN€AS
Unidade: 02 DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : CALITO MOTOS COM. PECAS E VEICULOS LTDA.
CNPJ/CPF : 81.836.025/0001-21
Valor Total: 32,64
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 MATA CACHORRO P/ MOTO(72) 1,00000 16,32000
MAK-2179 KM 44472
2 MATA CACHORRO P/ MOTO (69) 1,00000 16,32000
LZX-9046 KM-33480
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : CALITO MOTOS COM. PECAS E VEICULOS LTDA.
CNPJ/CPF : 81.836.025/0001-21
Valor Total: 5,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 SUBSTITUICAO MATA CACHORO MOTO-72 1,00000 2,50000
MAK-2179 KM-44472
2 SUBSTITUICAO MATA CACHORRO MOTO-69 1,00000 2,50000
LZX-9046 KM-33480
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : CALITO MOTOS COM. PECAS E VEICULOS LTDA.
CNPJ/CPF : 81.836.025/0001-21
Valor Total: 3,35
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 RECISAO PARTE ELETRICA 1,00000 3,35000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : CARIMBOS AVENIDA IND. E COM. LTDA - JOINVILLE
CNPJ/CPF : 72.186.026/0001-87
Valor Total: 15,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 CARIMBO DATADOR 1,00000 15,00000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : EDITORA FONTE DE NOTICIAS LTDA-ME
CNPJ/CPF : 04.230.077/0001-09
Valor Total: 600,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 ANUNCIO IPTU PREMIADO-2001 1,00000 600,00000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : EDITORA GAZETA DO NORTE LTDA.
CNPJ/CPF : 00.506.497/0001-14
Valor Total: 540,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 ANUNCIO IPTU PREMIADO-2001 1,00000 540,00000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : JORNAL INFORMACAO-SRJI-SIST.DE JORNAL E INFORMACAO LTDA
CNPJ/CPF : 97.414.965/0001-62
Valor Total: 480,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 ANUNCIO IPTU PREMIADO-2001 1,00000 480,00000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : MECANICA MARKITO - MARCOS ZIPPERER - ME
CNPJ/CPF : 78.858.347/0001-67
Valor Total: 6,10
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 OLEO MOBIL 1,00000 6,10000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : MICHELE DA SILVA MORCELLES ME.
CNPJ/CPF : 04.521.491/0001-77
Valor Total: 140,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS 1,00000 140,00000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : N
CNPJ/CPF : 99999999999
Valor Total: 6,10
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 OLEO MOBIL 1,00000 6,10000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : OFICINA E LOJA NUNES LTDA. - ME
CNPJ/CPF : 82.932.229/0001-29
Valor Total: 6,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 COPIAS DE CHAVE 3,00000 2,00000
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Orgao : 10 SECRETARIA DE HABITA€AO
Unidade: 01 DEPTO. DE HABITACAO E URBANIZACAO
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Fornecedor : BORRACHARIA COM. DE PNEUS ON LTDA.
CNPJ/CPF : 00.471.372/0001-04
Valor Total: 4,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 CONSERTO PNEU 175 1,00000 4,00000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : BORRACHARIA COM. DE PNEUS ON LTDA.
CNPJ/CPF : 00.471.372/0001-04
Valor Total: 9,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 CONSERTO PNEU 1,00000 4,00000
2 TROCA PNEU 1,00000 1,00000
3 CONSERTO PNEU 1,00000 4,00000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : CART. DE REG. IMOVEIS DE S.BENTO DO SUL
CNPJ/CPF : 83.552.307/0001-22
Valor Total: 9,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 ESCRITURA DE AREA VERDE 1,00000 9,00000
NA LOCALIDADE DE CAMPO LENCOL
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Fornecedor : OFICINA MECANICA RINEVEL LTDA.
CNPJ/CPF : 79.833.471/0001-30
Valor Total: 102,49
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 RESERVATORIO AGUA PARABRISA 1,00000 41,66000
2 BORRACHA PORTA 1,00000 11,80000
3 BORRACHA PORTA MALAS 1,00000 12,45000
4 TAMPA TANQUE 1,00000 10,40000
5 DEPOSITO DE AGUA DO MOTOR 1,00000 26,18000
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Fornecedor : OFICINA MECANICA RINEVEL LTDA.
CNPJ/CPF : 79.833.471/0001-30
Valor Total: 53,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 LAVACAO MOTOR A QUENTE 1,00000 10,00000
OBS:PROXIMA LAVACAO EM 6 MESES
2 INSTALACAO DE RESERVATORIO DE AGUA 1,00000 43,00000
E COLOCACAO DE BORRACHA DE PORTAS.
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Fornecedor : TABELIONATO DIENER
CNPJ/CPF : 83.552.281/0001-12
Valor Total: 10,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 ESCRITURA DE UMA AREA VERDE NA 1,00000 10,00000
LOCALIDADE DE CAMPO LENCOL
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Fornecedor : UNISCREEN-SOLUCOES VISUAIS LTDA
CNPJ/CPF : 04.622.715/0001-37
Valor Total: 1.621,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 PLACA 8X4 P/ RESIDEN.MORADA DO SOL 1,00000 1.184,00000
2 ADESIVOS 500,00000 0,80400
3 BANNER 1,00000 35,00000
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Orgao : 12 SECRET. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
Unidade: 01 DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIACAO
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Fornecedor : CIMENTEC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.
CNPJ/CPF : 79.528.436/0001-08
Valor Total: 95,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 TUBO EM CONCRETO 1 TELA/1 MT 1,00000 95,00000
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Fornecedor : COMERCIO E INDUSTRIA BREITHAUPT S/A -SBS
CNPJ/CPF : 84.429.810/0009-05
Valor Total: 648,50
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 TUBO PVC ESGOTO LEVE 1.50MM 60,00000 8,57000
2 CURVA 90 LONGA ESGOTO 4,00000 25,21000
3 JOELHO 90 ESGOTO 1130 150MM 2,00000 16,73000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : COMERCIO E INDUSTRIA BREITHAUPT S/A -SBS
CNPJ/CPF : 84.429.810/0009-05
Valor Total: 4.494,39
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 CIMENTO CPZ-32 COM 50 KG.......... 125,00000 12,07000
2 ACO CA-60 4,2 MM C/12 METROS...... 100,00000 1,84000
3 ACO CA-50 8,0 MM C/12 METROS...... 80,00000 5,59000
4 ARAME RECOZIDO 18................. 10,00000 1,78000
5 PREGO 17X27....................... 25,00000 1,87000
6 PREGO 19X39....................... 20,00000 1,87000
7 PARAFUSO GALVANIZADO 8 MM C/CONJUN 190,00000 0,16000
TO VEDACAO PARA TELHAS FIBRO......
8 FORRO DE PINUS.................... 160,00000 4,07000
9 PORTA EXTERNA COMPLETA (CAIXILHO+ 1,00000 77,02000
VISTA+FECHADURA COMUM+DOBRADICA+PA
RAFUSOS (0,80X2,10M)).............
10 JANELA DE FERRO BASCULANTE (0,80 X 2,00000 9,91000
0,60M)............................
11 CURVA 180 GRAUS ELETRODUTO........ 4,00000 0,87000
12 LUVA 3/4" ELETRODUTO.............. 4,00000 0,30000
13 BUCHA E ARRUELA 3/4".............. 6,00000 0,24000
14 FIO 10 MM PRETO................... 50,00000 0,97000
15 FIO 10 MM AZUL.................... 50,00000 0,97000
16 INTERRUPTOR COM TOMADA EMBUTIR.... 8,00000 1,99000
17 BOCAL PARA LAMPADA P/TETO......... 10,00000 0,70000
18 PARAFUSO 5,5X75................... 20,00000 0,10000
19 CAIXA PARA 06 DIJUNTORES DE EMBU- 1,00000 5,43000
TIR...............................
20 DIJUNTOR MONOFASICO DE 30 A....... 3,00000 3,51000
21 DIJUNTOR MONOFASICO DE 40 A....... 1,00000 5,23000
22 FIO 6 MM PRETO.................... 50,00000 0,58000
23 FIO 6 MM AZUL..................... 50,00000 0,58000
24 ROLO DE FITA ISOLANTE DE 20 M..... 3,00000 2,40000
25 CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO (VAI 1,00000 16,80000
NO POSTE DE ENTRADA)..............
26 CAIXA DE ATERRAMENTO PADRAO COMPLE 1,00000 6,40000
TA................................
27 ARMACAO MONOFASICA COM DUAS ROLDA- 2,00000 5,60000
NAS...............................
28 LAMPADA INCANDESCENTE 60W......... 7,00000 0,77000
29 LAMPADA INCANDESCENTE 100W........ 1,00000 1,03000
30 FIO 2,5 MM PRETO.................. 80,00000 0,25000
31 FIO 2,5 MM AZUL................... 80,00000 0,25000
32 CAIXA PLASTICA DE LUZ 2 X 4 CM.... 20,00000 0,20000
33 MANGUEIRA FLEXIVEL CORRUGADA 3/4". 80,00000 0,16000
34 PISO E PAREDE CERAMICO, PI-IV, 30X 100,00000 5,57000
30/33X33/40X40 CM COR CINZA CLARO,
LINHA COMERCIAL...................
35 PISO E PAREDE CERAMICO, PI-III 30X 19,00000 5,57000
30, COR BEGE/AREIA PARA LAVABO....
36 CONJUNTO DE LOUCA (LAVATORIO+VASO+ 1,00000 69,97000
COLUNA) CINZA COMERCIAL...........
37 CONJUNTO DE LOUCA (LAVATORIO REDON 1,00000 69,97000
DO BANCADA+VASO) AREIA (LAVABO)...
38 SABONETEIRA CERAMICA EMBUTIR CINZA 1,00000 2,97000
39 CHUVEIRO ELETRICO TIPO DUCHA COMUM 1,00000 10,40000
220 V.............................
40 VALVULA DE DESCARGA............... 1,00000 29,50000
41 CAIXA DE AGUA FIBRA/PLASTICA 500 L 1,00000 89,97000
42 CAIXA DE GORDURA PADRAO DE CONCRE- 1,00000 8,30000
TO................................
43 FOSSA SEPTICA PADRAO DE CONCRETO.. 1,00000 24,80000
44 CANO ESGOTO 100 MM DE 1A.......... 18,00000 2,94000
45 CANO ESGOTO 75 MM DE 1A........... 18,00000 2,48000
46 CANO ESGOTO 40 MM DE 1A........... 18,00000 1,06000
47 JOELHO DE 100 MM ESGOTO........... 6,00000 1,38000
48 JOELHO DE 75 MM ESGOTO............ 6,00000 1,19000
49 JOELHO DE 40 MM ESGOTO............ 10,00000 0,35000
50 CANO DE AGUA FRIA 25 MM DE 1A..... 48,00000 0,79000
51 REGISTRO DE PRESSAO 3/4".......... 1,00000 9,97000
52 ELETRODUTO RIGIDO 3/4"............ 4,00000 2,46000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : ELETRO HARKO COM. E REP. LTDA.
CNPJ/CPF : 85.218.568/0001-36
Valor Total: 1.200,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 INSTALACAO ELETRICA COMPLETA 1,00000 1.200,00000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : ELETRONICA BELA VISTA LTDA.
CNPJ/CPF : 83.164.970/0001-50
Valor Total: 212,50
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 VIDEO LINK 1,00000 48,00000
2 ANTENA BANDA V 1,00000 25,00000
3 FIO P/ TOMADAS 100,00000 0,70000
4 SUPORTE TV C/ CANALETA E PARAFUSO 2,00000 33,00000
5 TOMADAS 2,00000 1,75000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : ELETRONICA BELA VISTA LTDA.
CNPJ/CPF : 83.164.970/0001-50
Valor Total: 165,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 INSTALACAO 1,00000 165,00000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : ELETRONICA UNIVERSO LTDA.
CNPJ/CPF : 76.562.529/0001-60
Valor Total: 135,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 MANUTENCAO DE SEMAFOROS C/ 1,00000 135,00000
TROCA DE 12 LAMPADAS
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA ALONSO LTDA-ME
CNPJ/CPF : 00.294.505/0001-06
Valor Total: 1.300,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 PINTURA PRACA COHAB NOVA ESPERANCA 1,00000 1.300,00000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA JAY LTDA.
CNPJ/CPF : 02.028.000/0001-25
Valor Total: 60,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 CONSERTO/DESINTUPIMENTO BANHEIRO 1,00000 60,00000
COLOCACAO DE VASO E PORTA C/
FECHADURA
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : ENGEPASA INFRAESTRUTURA LTDA
CNPJ/CPF : 03.094.645/0001-29
Valor Total: 17.322,92
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 VALOR REFERENTE TERMO ADITIVO 18/ 1,00000 17.322,92000
2001 AO CONTRATO 038/2001 FIRMADO
ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIO NEGRINHO E A EMPRESA ENGEPASA
INFRAESTRUTUTARA LTDA.............
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : LOJAO DO CONSTRUTOR MADS. E MATS. CONSTR. LTDA.
CNPJ/CPF : 72.195.498/0001-04
Valor Total: 5.596,90
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 TIJOLO 06 FUROS 10X15X20 CM....... 11.000,00000 0,15900
2 CAL COM 20 KG..................... 80,00000 1,98000
3 CALFINO COM 20 KG................. 35,00000 3,78000
4 PEDRA BRITA N.01.................. 15,00000 24,70000
5 AREIA GROSSA...................... 15,00000 16,80000
6 AREIA MEDIA....................... 15,00000 16,80000
7 TELHA FIBROCIMENTO 6MM 1,10X3,66M. 44,00000 25,35000
8 TELHA CUMEEIRA 6 MM 20............ 12,00000 12,35000
9 RIPAO DE TELHA 4X5 CM DE 1A....... 200,00000 0,59000
10 CANTONEIRA DE PINUS 1"X 1"........ 140,00000 0,45000
11 MADEIRA PARA TESOURAS 1"X 4"...... 650,00000 0,64000
12 PORTA INTERNA LISA COMPLETA (CAIXI 5,00000 49,65000
LHO+VISTA+FECHADURA COMUM+DOBRADI-
CA+PARAFUSOS (0,80X2,10M))........
13 PORTA INTERNA LISA COMPLETA (CAIXI 2,00000 49,65000
LHO+VISTA+FECHADURA COMUM+DOBRADI-
CA+PARAFUSOS (0,70X2,10M))........
14 PORTA INTERNA LISA DE CORRER COM- 1,00000 63,25000
PLETA (CAIXILHO+VISTA+FECHADURA CO
MUM (0,80X2,10M)).................
15 PREGO 11X12....................... 4,00000 4,00000
16 JANELA DE FERRO BASCULANTE (2,00 X 2,00000 40,00000
0,80M)............................
17 PRESILHA PARA ELETRODUTO.......... 8,00000 1,14000
18 BRACADEIRA GALVANIZADA PARA PREN- 2,00000 2,97000
DER POSTE.........................
19 TOMADA PARA EMBUTIR............... 10,00000 1,62000
20 INTERRUPTOR DUPLA TECLA........... 2,00000 2,88000
21 CALHA FLUORESCENTE 1X40W COMPLETA. 2,00000 16,11000
22 HASTE TERRA DE COBRE PADRAO COM CO 2,00000 8,01000
NECTORES E FIOS...................
23 ROLDANA 30X30..................... 120,00000 0,09000
24 JANELA DE FERRO BASCULANTE (1,50 X 1,00000 39,98000
0,80M)............................
25 TORNEIRA LAVATORIO 3/4"........... 2,00000 10,66000
26 TORNEIRA COZINHA 3/4"............. 1,00000 11,45000
27 TORNEIRA LAVANDERIA 3/4".......... 1,00000 5,40000
28 RALO SIFONADO PARA BOX CHUVEIRO... 1,00000 2,49000
29 CONEXAO Y 75/40 MM................ 1,00000 5,69000
30 SISTEMA DE BOIA COMPLETA PARA CAI- 1,00000 6,56000
XA DE AGUA........................
31 POSTE DE LUZ DE CONCRETO COM 7,00 1,00000 126,35000
METROS............................
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : LOJAS ZOMMER DE MOVEIS LTDA.-RUECKL
CNPJ/CPF : 80.115.256/0050-61
Valor Total: 1.084,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 TV 20'' PHILCO 2,00000 398,00000
2 VIDEO 4 CABECAS PANASONIC 1,00000 288,00000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : LOJAS ZOMMER DE MOVEIS LTDA.-RUECKL
CNPJ/CPF : 80.115.256/0050-61
Valor Total: 28,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 SUPORTE P/ TV E VIDEO 2,00000 14,00000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : MADECASA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ/CPF : 02.171.622/0001-08
Valor Total: 18,30
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 JOELHO 50 ESGOTO 5,00000 0,90000
2 JOELHO 40 ESGOTO 5,00000 0,70000
3 BR TUBO 40 ESGOTO 1,00000 7,60000
4 REDUCAO 50X40 1,00000 0,70000
5 ADESIVO 75GR 1,00000 2,00000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : MADECASA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ/CPF : 02.171.622/0001-08
Valor Total: 66,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 VASO SANITARIO S/TAMPA 1,00000 54,00000
C/ PARAFUSO DE FIXACAO
2 FECHADURA P/ PORTA 1,00000 12,00000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : MADECASA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ/CPF : 02.171.622/0001-08
Valor Total: 12,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 FECHADURA P/ PORTA COMPLETA 1,00000 12,00000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : MADECASA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ/CPF : 02.171.622/0001-08
Valor Total: 5,90
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 FILETE MASSA CALAFETAR 2,00000 1,50000
2 BORRACHA P/ VASO 1,00000 2,90000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : MICHELE DA SILVA MORCELLES ME.
CNPJ/CPF : 04.521.491/0001-77
Valor Total: 950,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 LONGARINA 3 LUGARES MODELO 3,00000 114,00000
CONCHA EM POLIURETANO MFC
2 LONGARINA 4 LUGARES MODELO CONCHA 4,00000 152,00000
EM POLIURETANO MFC
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Fornecedor : N
CNPJ/CPF : 99999999999
Valor Total: 29,50
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 JOELHO 40 2,00000 0,70000
2 CANO 100 1,00000 13,50000
3 CANO 40X1. 1,00000 8,10000
4 SIFAO SANFONA 1,00000 6,50000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : N
CNPJ/CPF : 99999999999
Valor Total: 472,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 PREGO 14X21 10,00000 2,80000
2 QUADRADOS 6X10X4 PINHO 28,00000 8,00000
3 RIPAO PINHO 200,00000 1,00000
4 PARAFUSO 5/16X110 100,00000 0,20000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : N
CNPJ/CPF : 99999999999
Valor Total: 44,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 TIJOLOS 4 FUROS 405,00000 0,10864
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : OFICINA E LOJA NUNES LTDA. - ME
CNPJ/CPF : 82.932.229/0001-29
Valor Total: 21,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 CONSERTO FECHADURA 1,00000 21,00000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : OFICINA E LOJA NUNES LTDA. - ME
CNPJ/CPF : 82.932.229/0001-29
Valor Total: 6,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 COPIAS DE CHAVE 3,00000 2,00000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA.
CNPJ/CPF : 76.378.793/0001-49
Valor Total: 19.200,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 BRITA GRADUADA PARA UTILIZACAO NA 1.200,00000 16,00000
BASE DE PAVIMENTACAO ASFALTICA DA
RUA EDUARDO NEIDERT...............
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Fornecedor : QUALYMAX COM E REPRESENTACOES LTDA
CNPJ/CPF : 00.330.334/0001-23
Valor Total: 283,20
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 DESINFETANTE ONIX BANHEIRO 20,00000 4,31000
2 DESINFETANTE DESILAV AR SALAO 20,00000 4,34000
3 DESINFETANTE EUCALIPTO 20,00000 5,51000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : RINEMACO-RIO NEGRINHO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ/CPF : 85.329.084/0001-64
Valor Total: 472,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 PREGO 14X21 10,00000 2,80000
2 QUADRADOS 6X10X4 PINHO 28,00000 8,00000
3 RIPAO PINHO 200,00000 1,00000
4 PARAFUSO 5/16X110 100,00000 0,20000
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Fornecedor : RINEMACO-RIO NEGRINHO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ/CPF : 85.329.084/0001-64
Valor Total: 29,50
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : RINEMACO-RIO NEGRINHO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ/CPF : 85.329.084/0001-64
Valor Total: 29,50
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 JOELHO 40 2,00000 0,70000
2 CANO 100 1,00000 13,50000
3 CANO 40X1 1,00000 8,10000
4 SIFAO SANFONA 1,00000 6,50000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : RINEMACO-RIO NEGRINHO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ/CPF : 85.329.084/0001-64
Valor Total: 44,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 TIJOLOS 4 FUROS 405,00000 0,10864
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : RINEMACO-RIO NEGRINHO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ/CPF : 85.329.084/0001-64
Valor Total: 139,05
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 JOELHOS 20MM 2,00000 0,20000
2 LUVAS 20MM 3,00000 0,20000
3 COLA CANO GRANDE 1,00000 1,50000
4 LUVAS 20MM 6,00000 0,20000
5 REGISTRO 1/2'' 1,00000 6,00000
6 JOELHOS 50 GR ESGOTO 4,00000 1,00000
7 CANO 1,00000 13,50000
8 CANO 1,00000 0,75000
9 JOELHOS 20M 2,00000 0,20000
10 JOELHO R20 1,00000 0,50000
11 LUVAS 20M 3,00000 0,20000
12 COLA 1,00000 0,80000
13 FIXA 1,00000 1,00000
14 DURAPOXI 1,00000 1,50000
15 FITA ISOLANTE 1,00000 0,80000
16 JUNCAO 2,00000 0,80000
17 MASSA CALAFETAR 1,00000 2,50000
18 JOELHO 100M 16,00000 2,00000
19 CAPAS 150MM 2,00000 12,00000
20 CANO 32 1,00000 2,05000
21 LUVA 32 1,00000 0,50000
22 JOELHO 32 1,00000 12,50000
23 ADESIVO 1,00000 0,80000
24 FOLHA DE LIXA 1,00000 0,50000
25 REGISTRO 32 1,00000 0,60000
26 JOELHOS 100 2,00000 2,00000
27 CANO 100X1. 2,00000 3,50000
28 TORNEIRA 1128X112 METAL 1,00000 5,20000
29 T 20M 1,00000 0,35000
30 JOELHOS 20MM 2,00000 0,20000
31 JOELHO 20X1/2 1,00000 0,50000
32 CANO 100 2,00000 3,50000
33 JOELHOS 100 2,00000 2,00000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : RN CALHAS LTDA
CNPJ/CPF : 04.205.221/0001-57
Valor Total: 190,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 CONSERTO CANOS E CALHAS 1,00000 190,00000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : SAVEL - SOC. ADMINIST. VENDAS LTDA.
CNPJ/CPF : 72.332.711/0001-74
Valor Total: 338,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 TELA MALHA 1X1/8FIO 5/16 3000X104 1,00000 323,00000
2 PARAFUSOS C/ PORCA 16,00000 0,93750
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : SAVEL - SOC. ADMINIST. VENDAS LTDA.
CNPJ/CPF : 72.332.711/0001-74
Valor Total: 412,60
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 TELA MALHA 1.1/8'' FIO 5/16'' 1,00000 323,00000
MEDINDO 3000X1040-COM.GANCHO
2 PARAFUSO ESPECIAL C/ PORCA P/ 16,00000 5,60000
FIXACAO DA TELA P/ PENEIRA.
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : SERRANA ENGENHARIA LTDA.
CNPJ/CPF : 83.073.536/0001-64
Valor Total: 2.623,76
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
2 CABO COBRE ISOL 1000V COR AZUL NAX 70,00000 0,70000
3 CABO COBRE ISOL.1000V COR PT. 70,00000 0,70000
NAX 4,00MM2 INDUSCAB
4 HASTE TERRA COBREADA 5/8X2,40 2,00000 6,00000
5 GRAMPO P/HASTE COOPERWELD1/2-5/8 2,00000 0,40000
6 INSPACAO POLIETILENO P/ATERRAMENTO 2,00000 11,00000
7 GALV.A FOGO 6M PADRAO CELESC 1,00000 65,00000
8 CURVA ALUMINIO 180GR ENTRADA ENERG 1,00000 3,22000
9 AUTO FUSAO 19X10 1,00000 6,48000
10 COBRE PIRASTIC SUPERFLEX COR VD 10,00000 0,95000
11 BRACADERA REGULAVEL ALUMINIO 6,00000 2,50000
12 LUVA ELETRODUTO TIGRE 1.1/2 1,00000 1,78900
13 CURVA ELERODUTO TIGRE 1.1/2 1,00000 2,91000
14 CINTA DE ALUMINIO P/ POSTE 10,00000 1,50000
15 MANGUEIRA PRETA 1'X2,0MM 2,00000 0,47000
16 LUM ILP-401/4 4P C/ALOJ C/CENTRO 1,00000 488,52000
17 POSTE IPIL 10R-B-SJ-G 10M RETO 1,00000 487,82000
18 CHUMBADOR 3/4 C/PD+AL+AP 4,00000 9,50000
19 LAMP.SODIO 25CM-E E40 PHILIPS 4,00000 29,00000
20 CHAVE C-4/D 2X30A 220V 1,00000 118,00000
21 RELE FOTOEL MM 74M 220V BEM.INDIVI 1,00000 7,02000
22 REATOR SOE 226-A1-1SM2AP 4,00000 28,94000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : SERRANA ENGENHARIA LTDA.
CNPJ/CPF : 83.073.536/0001-64
Valor Total: 1.000,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 INSTALACAO DE POSTE DE ILUMINACAO 1,00000 1.000,00000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : TORPEDO SINALIZACAO VIARIA LTDA.
CNPJ/CPF : 03.177.617/0001-75
Valor Total: 1.972,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 DEFENSA P/ RUA BRIGADEIRO FRANCO 20,00000 98,60000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : UNISCREEN-SOLUCOES VISUAIS LTDA
CNPJ/CPF : 04.622.715/0001-37
Valor Total: 1.284,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 PLACAS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA 3,00000 300,00000
MEDINDO 3X2MT
2 PLACA DE OBRAS P/POSTO INSS-CENTRO 1,00000 252,00000
3 PLACA POSTO POLICIAL COHAB 2X1MT 1,00000 132,00000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : UNISCREEN-SOLUCOES VISUAIS LTDA
CNPJ/CPF : 04.622.715/0001-37
Valor Total: 96,25
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 ADESIVOS (MARIA FUMACA) 50,00000 1,92500
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : ZIERHUT IND. E COM. DE METAL LTDA.
CNPJ/CPF : 85.376.705/0001-60
Valor Total: 1.139,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 ABRIGO P/ PASSAGEIROS EM ESTRUTURA 1,00000 770,00000
METALICA COM TELHAS GALVANIZADAS
PINTADAS
2 BANCOS METALICOS PINTADOS 3,00000 123,00000
--------------------------------------------------------------------------------
Orgao : 12 SECRET. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
Unidade: 02 DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : AGROPECUARIA GROSSL LTDA-CENTRO
CNPJ/CPF : 79.394.359/0001-40
Valor Total: 1.149,67
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 MAQUINA CORTAR GRAMA MC 50G 1,00000 1.149,67000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : BELALUB PECAS E LUBRIFICANTES LTDA.
CNPJ/CPF : 01.637.028/0001-05
Valor Total: 82,90
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 FILTRO RACOR 1,00000 82,90000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : BORRACHARIA COM. DE PNEUS ON LTDA.
CNPJ/CPF : 00.471.372/0001-04
Valor Total: 27,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 TIP TOP N.4 1,00000 9,00000
P/ CARREGADEIRA N.28 KM2017
2 PROTETOR ARO.16 MICRO MCV-6630 1,00000 14,00000
KM.62237
3 TIP TOP N.02 LXI-5578 1,00000 4,00000
KM.181487
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : BORRACHARIA COM. DE PNEUS ON LTDA.
CNPJ/CPF : 00.471.372/0001-04
Valor Total: 24,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 CONSERTO PNEU 1,00000 12,00000
CARREGADEIRA N.28 KM.2017
2 CONSERTO PNEU MICRO 1,00000 5,00000
MCV-6630 KM.62237
3 CONSERTO PNEU 1,00000 7,00000
LXI-5578 KM-181487
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : CAF-CONSULTORIA AGRO FLORESTAL LTDA
CNPJ/CPF : 01.395.170/0001-85
Valor Total: 7,50
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 CONTRATACAO DE CONSULTORIA AMBIEN- 1,00000 7,50000
TAL P/IDENTIFICACAO DO POTENCIAL
DE PEDREIRAS NO MUNICIPIO,COM LO-
CALIZACAO,QUALIDADE E QUANTIDADE.
ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DOS
REQUERIMENTOS EM NOME DO MUNICIPIO
DE REGISTRO DE EXTRACAO A AREAS LI
VRES E ONERADAS JUNTO AO DNPM CFE
DECRETO N.3358 DE 02.02.2000
OS TRABALHOS CONTEMPLARAO TODAS AS
EXIGENCIAS DAS ABTN'S LEGISLACAO
FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL
ASSIM COMO ART.
OBS: OS PAGAMENTOS SERAO EM (05)
PARCELAS DE R$1.500,00
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : CAF-CONSULTORIA AGRO FLORESTAL LTDA
CNPJ/CPF : 01.395.170/0001-85
Valor Total: 7.500,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 CONTRATACAO DE CONSULTORIA AMBIEN- 1,00000 7.500,00000
TAL P/ IDENTIFICACAO DO POTENCIAL
DE PEDRIRAS NO MUNICIPIO, COM LO-
CALIZACAO, QUALIDADE E QUANTIDADE.
ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DOS
REQUERIMANTOS EM NOME DO MUNICIPIO
DE RIO NEGRINHO DE REGISTROS DE
EXTRACAO PARA AREAS LIVRES E ONERA
DAS JUNTO AO DNPM CFE DECRETO
N.3358 DE 02.02.2000. OS TRABALHOS
CONTELPLARAO TODAS AS EXIGENCIAS
DAS ABNT'S LEGISLACAO FEDERAL, ES-
TADUAL E MUNICIPAL, ASSIM COMO ART
OBS: OS PAGAMENTOS SERAO EM (05)
PARCELAS MENSAIS DE R$1.500,00
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : COMERCIO E INDUSTRIA BREITHAUPT S/A -SBS
CNPJ/CPF : 84.429.810/0009-05
Valor Total: 35,56
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 CARRINHO DE MAO C/ PNEU E CAMARA 1,00000 35,56000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : ECONOMICO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ/CPF : 95.764.080/0001-68
Valor Total: 19,04
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 LUVA LATEX GRANDE 8,00000 2,38000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : ELETRONICA BELA VISTA LTDA.
CNPJ/CPF : 83.164.970/0001-50
Valor Total: 160,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 SONORIZACAO INAUGURACAO DA 1,00000 160,00000
PRACA NO CONJUNTO NOVA ESPERANCA
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : GRAFICA RAPIDA SAO CARLOS LTDA.
CNPJ/CPF : 01.782.087/0001-69
Valor Total: 27,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 CARTOES APRESENTACAO 200,00000 0,13500
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : MADECASA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ/CPF : 02.171.622/0001-08
Valor Total: 7,70
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 TORNEIRA 20MM 3,00000 1,50000
2 FITA VEDA ROSCA 1,00000 1,00000
3 PREGO ACO 1,00000 2,20000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : MADEIREIRA SCHREINER LTDA.
CNPJ/CPF : 76.949.171/0001-23
Valor Total: 45,26
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 RIPAO 1X2 146,00000 0,31000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : MARMORES E GRANITOS SERRA ALTA LTDA.
CNPJ/CPF : 83.621.136/0001-46
Valor Total: 1.125,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 PISO GRANITINA 75,00000 15,00000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : RECAPADORA SAO DIMAS LTDA.
CNPJ/CPF : 85.907.103/0001-92
Valor Total: 7,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 CONSERTO PNEU 1,00000 7,00000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : SERRANA ENGENHARIA LTDA.
CNPJ/CPF : 83.073.536/0001-64
Valor Total: 20.949,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 VALOR REFERENTE TERMO ADITIVO 16/ 3,00000 6.983,00000
2001 AO CONTRATO 216/99 DE
SERVICOS DE VARRICAO E CAPINA
MANUAL DE RUAS, PASSEIOS E LO
GRADOUROS PUBLICOS DO PERIME-
TRO URBANO DE RIO NEGRINHO
CONFORME PROCESSO LICITATORIO
465/99.........................
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : WIG AUTO PECAS LTDA.
CNPJ/CPF : 02.757.778/0001-75
Valor Total: 3,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 PARAFUSO 5/16 6,00000 0,25000
2 PORCA 5/16 6,00000 0,20000
3 ARRUELA 5/16 6,00000 0,05000
--------------------------------------------------------------------------------
Orgao : 12 SECRET. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
Unidade: 03 DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO E PRODUCAO
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Fornecedor : ACE GASES LTDA
CNPJ/CPF : 03.446.225/0001-64
Valor Total: 232,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 CARGA DE OXIGENIO 1,00000 70,00000
2 CARGA DE ACETILENO 1,00000 162,00000
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Fornecedor : AGROPECUARIA GROSSL LTDA-CENTRO
CNPJ/CPF : 79.394.359/0001-40
Valor Total: 90,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 VERIFICAR ROLAMENTO E CONSERTO 1,00000 90,00000
PARTE SUPERIOR DO MOTOR,
REVISAO GERAL.
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Fornecedor : AGROPECUARIA GROSSL LTDA-CENTRO
CNPJ/CPF : 79.394.359/0001-40
Valor Total: 51,90
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 BOTAS CANO LONGO N.43 1,00000 17,30000
2 BOTAS CANO LONGO N.41 1,00000 17,30000
3 BOTAS CANO LONGO N.39 1,00000 17,30000
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Fornecedor : AGROPECUARIA GROSSL LTDA-CENTRO
CNPJ/CPF : 79.394.359/0001-40
Valor Total: 16,80
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 ENXADAS C/ CABO MARFIN 2,00000 8,40000
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Fornecedor : ALPECAS - PECAS P/TRATORES E SERVS. LTDA.
CNPJ/CPF : 00.320.955/0001-26
Valor Total: 298,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 SILENCIOSO 1,00000 249,00000
2 SAIDA ESCAPE 1,00000 35,00000
3 BRACADEIRAS 2,00000 7,00000
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Fornecedor : AUTO CAPAS BRIONE LTDA.
CNPJ/CPF : 01.509.283/0001-64
Valor Total: 60,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 CONSERTO ACENTO P/ MOTONIVELADORA 1,00000 60,00000
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Fornecedor : BATERIAS LUIZINHO LTDA.
CNPJ/CPF : 79.905.188/0001-77
Valor Total: 140,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 BATERIAS 65A 2,00000 70,00000
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Fornecedor : BELALUB PECAS E LUBRIFICANTES LTDA.
CNPJ/CPF : 01.637.028/0001-05
Valor Total: 60,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 BICOS P/ BOMBA DE ENGRAXAR 10,00000 6,00000
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Fornecedor : BELALUB PECAS E LUBRIFICANTES LTDA.
CNPJ/CPF : 01.637.028/0001-05
Valor Total: 18,70
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 PISTOLA DE PULVERIZACAO 1,00000 18,70000
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Fornecedor : BELALUB PECAS E LUBRIFICANTES LTDA.
CNPJ/CPF : 01.637.028/0001-05
Valor Total: 93,40
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 MANGUEIRA COMPLETA 02 TRAMA 1,00000 93,40000
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Fornecedor : BELALUB PECAS E LUBRIFICANTES LTDA.
CNPJ/CPF : 01.637.028/0001-05
Valor Total: 43,18
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 MANGUEIRA COMPLETA 0,70CM 1,00000 43,18000
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Fornecedor : BELALUB PECAS E LUBRIFICANTES LTDA.
CNPJ/CPF : 01.637.028/0001-05
Valor Total: 130,50
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 MANGUEIRA HIDRAULICA DA LANCA 3,00000 43,50000
COMPLETA DE 1,30MTX1/2''
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Fornecedor : BELALUB PECAS E LUBRIFICANTES LTDA.
CNPJ/CPF : 01.637.028/0001-05
Valor Total: 22,20
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 FLEXIVEL P/ ENGRAXADEIRA COMPLETO 1,00000 22,20000
1,38MTX1/4'' C/ CONEXOES E BICOS
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Fornecedor : BORRACHARIA COM. DE PNEUS ON LTDA.
CNPJ/CPF : 00.471.372/0001-04
Valor Total: 19,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 CONSERTO PNEU 1300X24 P/ 1,00000 12,00000
MOTONIVELADORA 12 G.
2 CONSERTO PNEU 1000X24 P/ 1,00000 7,00000
FORD 14000 LXI-5578
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Fornecedor : BORRACHARIA COM. DE PNEUS ON LTDA.
CNPJ/CPF : 00.471.372/0001-04
Valor Total: 32,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 MONTAGEM PNEU 1000X20 2,00000 6,00000
2 TROCA PNEU 1000X20 4,00000 5,00000
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Fornecedor : BORRACHARIA COM. DE PNEUS ON LTDA.
CNPJ/CPF : 00.471.372/0001-04
Valor Total: 4,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 CONSERTO PNEU 1,00000 4,00000
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Fornecedor : BORRACHARIA COM. DE PNEUS ON LTDA.
CNPJ/CPF : 00.471.372/0001-04
Valor Total: 14,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 CONSERTO RETROESCAVADEIRA 1,00000 14,00000
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Fornecedor : BORRACHARIA COM. DE PNEUS ON LTDA.
CNPJ/CPF : 00.471.372/0001-04
Valor Total: 12,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 MONTAGEM 1000X20 2,00000 6,00000
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Fornecedor : BORRACHARIA COMERCIO DE PNEUS ON LTDA
CNPJ/CPF : 00.471.372/0001-04
Valor Total: 26,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 MONTAGEM DE PNEU 1400X24 2,00000 10,00000
2 TROCA PNEU 1,00000 6,00000
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Fornecedor : BORRACHARIA VOLTA GRANDE LTDA. - ME
CNPJ/CPF : 81.856.999/0001-77
Valor Total: 7,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 CARGA BATERIA 1,00000 7,00000
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Fornecedor : BORRACHARIA VOLTA GRANDE LTDA. - ME
CNPJ/CPF : 81.856.999/0001-77
Valor Total: 21,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 CONSERTO PNEU DIANTEIRO 3,00000 7,00000
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Fornecedor : BR PNEUS LTDA - ME
CNPJ/CPF : 85.226.355/0001-56
Valor Total: 10,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 TIP TOP N.10 1,00000 10,00000
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Fornecedor : BR PNEUS LTDA - ME
CNPJ/CPF : 85.226.355/0001-56
Valor Total: 5,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 CONSERTO PNEU 1,00000 5,00000
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Fornecedor : BR PNEUS LTDA - ME
CNPJ/CPF : 85.226.355/0001-56
Valor Total: 5,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 CONSERTO 1,00000 5,00000
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Fornecedor : BR PNEUS LTDA - ME
CNPJ/CPF : 85.226.355/0001-56
Valor Total: 7,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 TIP TOP N.07 1,00000 7,00000
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Fornecedor : BR PNEUS LTDA - ME
CNPJ/CPF : 85.226.355/0001-56
Valor Total: 10,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 TIP TOP N.10 1,00000 10,00000
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Fornecedor : BR PNEUS LTDA - ME
CNPJ/CPF : 85.226.355/0001-56
Valor Total: 9,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 CONSERTO PNEU 750X16 1,00000 5,00000
2 CONSERTO PNEU 750X16 1,00000 4,00000
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Fornecedor : BR PNEUS LTDA - ME
CNPJ/CPF : 85.226.355/0001-56
Valor Total: 58,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 CONSERTO PNEU 900X20 P/ 1,00000 5,00000
FORD LZO-5334 KM-231506
2 CONSERTO PNEU 100X20 P/ 1,00000 5,00000
WOLKS LZT-0495 KM-375976
3 MONTAGEM 1000X20 P/ 1,00000 4,00000
WOLKS MAG-4868 KM-34718
4 MONTAGEM 1000X20 P/ 1,00000 4,00000
WOLKS MAG-4868 KM-34718
5 TROCA DE PNEU 1400X20 P/ 1,00000 8,00000
CARREGADEIRA N.28
6 CONSERTO PNEU 1400X24 P/ 1,00000 12,00000
CARREGADEIRA N.28
7 TROCA DE PNEU 1400X24 P/ 1,00000 8,00000
CARREGADEIRA N.12
8 CONSERTO PNEU 1400 P/ 1,00000 12,00000
CARREGADEIRA N.28
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Fornecedor : BR PNEUS LTDA - ME
CNPJ/CPF : 85.226.355/0001-56
Valor Total: 20,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 TIP TOP N.7 P/ 1,00000 7,00000
FORD LZO-5334 KM-231506
2 MANCHAO CARREGADEIRA N.28 1,00000 6,00000
3 TIP TOP N.7 CARREGADEIRA N.28 1,00000 7,00000
HORA-2081
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Fornecedor : CASA REAL MATERIAL DE CONSTRUCAO-FILIAL 2
CNPJ/CPF : 85.906.105/0003-29
Valor Total: 7,88
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 FUSIVEIS CARTUCHO 30A 3,00000 1,03000
2 REATOR CONVENCIONAL 40W 1,00000 4,79000
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Fornecedor : CATIPAR PECAS P/TRATORES LTDA.
CNPJ/CPF : 77.506.301/0001-16
Valor Total: 656,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 DISCOS DE FREIO 4,00000 164,00000
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Fornecedor : CENTER MOLAS LTDA
CNPJ/CPF : 04.548.915/0001-97
Valor Total: 126,40
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 PINOS DE CENTRO 3/8 2,00000 3,35000
2 PORCAS DO PINO 3/8 2,00000 0,10000
3 PARAFUSOS 3/8 2,00000 0,35000
4 PORCAS 3/8 2,00000 0,10000
5 MOLA 2.1/4X1/2 1,00000 14,58000
6 BUCHAS TRAZ. 4,00000 1,65000
7 PINO DE MOLA TRAZ. 2,00000 5,40000
8 BUCHAS DIANT. 2,00000 1,30000
9 BUCHAS AMORTECEDOR 8,00000 4,45000
10 BUCHAS ESTABILIZADOR 2,00000 2,70000
11 BUCHAS ESTABILIZADOR 4,00000 4,80000
12 PARAFUSOS 1/2X3.1/2 2,00000 0,61000
13 GRAMPO 5/8 1,00000 12,00000
14 PORCA 5/8 2,00000 0,30000
15 ARROELAS CALCO 2,00000 0,50000
16 PINO MOLA TRAZ. 3,00000 3,00000
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Fornecedor : CENTER MOLAS LTDA
CNPJ/CPF : 04.548.915/0001-97
Valor Total: 16,05
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 GRAMPO 5/8 1,00000 12,00000
2 PORCAS 5/8 2,00000 0,30000
3 PINO CENTRO 3/8 1,00000 3,35000
4 PORCA 3/8 1,00000 0,10000
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Fornecedor : CENTER MOLAS LTDA
CNPJ/CPF : 04.548.915/0001-97
Valor Total: 25,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 CONSERTO, ALINHAR EIXOS 1,00000 25,00000
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Fornecedor : CENTER MOLAS LTDA
CNPJ/CPF : 04.548.915/0001-97
Valor Total: 133,75
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 PARAFUSOS 3/8X2 8,00000 0,24000
2 ARRUELAS 3/8 10,00000 0,06000
3 PORCAS 3/8 8,00000 0,09000
4 PARAFUSOS 3/8X4 4,00000 0,40000
5 PORCAS 3/8 6,00000 0,09000
6 PARAFUSOS 7/8X6 4,00000 2,80000
7 PORCAS 7/8 4,00000 2,00000
8 ELETRODO 48 3,25MM 19,00000 1,80000
9 ELETRODO 46 3,25MM 7,00000 1,80000
10 FERRO 2,00000 2,00000
11 UNIAO GALVANIZADA 3'' 1,00000 25,00000
12 ELETRODO COMONIKEL 3,00000 4,50000
13 JUNTA BOMBA 1,00000 10,00000
14 LIBRA OXIGENIO 5,00000 1,70000
15 PARAFUSOS 3/8X25 2,00000 0,58000
16 PORCA 3/8 3,00000 0,07000
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Fornecedor : CENTER MOLAS LTDA
CNPJ/CPF : 04.548.915/0001-97
Valor Total: 152,20
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 TORNO 1,00000 45,00000
2 CONSERTO VAZAMENTO DE BOMBA 1,00000 107,20000
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Fornecedor : CENTER MOLAS LTDA
CNPJ/CPF : 04.548.915/0001-97
Valor Total: 59,27
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 PARAFUSOS G 3,00000 1,20000
2 PORCAS 3,00000 0,50000
3 PARAFUSOS 5/16'' 2,00000 0,12000
4 PORCAS 5/16'' 2,00000 0,04000
5 ARRUELAS 5/16'' 4,00000 0,07000
6 PARAFUSOS 3/8X2'' 2,00000 0,25000
7 PORCAS 3/8'' 2,00000 0,07000
8 ARRUELAS 3/8'' 10,00000 0,06000
9 PARAFUSOS 3/8'' 2,00000 0,28000
10 ARRUELAS 3/8'' 6,00000 0,06000
11 PORCAS 3/8'' 3,00000 0,07000
12 VARETA SOLDA 2,00000 5,00000
13 CANO GALVANIZADO 2'' 1,00000 14,20000
14 REGISTRO GALVANIZADO 2'' 1,00000 27,00000
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Fornecedor : CENTER MOLAS LTDA
CNPJ/CPF : 04.548.915/0001-97
Valor Total: 90,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 VERIFICAR REGISTRO 1,00000 90,00000
E ACOPLAMENTO DE BOMBA
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Fornecedor : CENTER MOLAS LTDA
CNPJ/CPF : 04.548.915/0001-97
Valor Total: 146,60
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 ENCOSTO DA BOMBA 1,00000 48,00000
2 UNIAO 2'' 1,00000 43,00000
3 ELETRODO 463,25MM 15,00000 1,80000
4 PARAFUSOS 8,00000 1,20000
5 PORCAS 8,00000 0,50000
6 JUNTAS 3,00000 5,00000
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Fornecedor : CENTER MOLAS LTDA
CNPJ/CPF : 04.548.915/0001-97
Valor Total: 192,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 CONSERTAR ENCOSTO DA BOMBA 1,00000 192,00000
FAZER ALINHAMENTO,COLOCAR CALCO
VERIFICAR FLANGE
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Fornecedor : COFERMACO COM. MATERIAL DE CONSTRUCAO-CENTRO
CNPJ/CPF : 83.621.235/0001-28
Valor Total: 7.738,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 FERRO 3/8 C/12M................... 200,00000 10,04000
2 FERRO 4,2 C/12M................... 200,00000 2,10000
3 FERRO 5/16 C/12M.................. 200,00000 7,08000
4 FERRO 1/4 C/12M................... 200,00000 4,68000
5 FERRO 1/2 C/12M................... 200,00000 14,79000
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Fornecedor : COFERMACO COM. MATERIAL DE CONSTRUCAO-VISTA ALEGRE
CNPJ/CPF : 83.621.235/0002-09
Valor Total: 186,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 CUMIEIRA ARTICULADA CHAPA 5 E 6 10,00000 18,60000
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Fornecedor : COMERCIO E INDUSTRIA BREITHAUPT S/A -SBS
CNPJ/CPF : 84.429.810/0009-05
Valor Total: 13,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 ADAPTADOR P/ MANGUEIRA 2,00000 6,50000
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Fornecedor : ECONOMICO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ/CPF : 95.764.080/0001-68
Valor Total: 9,84
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 ACUCAR 5 KG 3,00000 3,28000
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Fornecedor : ELETRO PECAS SAO BENTO LTDA
CNPJ/CPF : 04.125.040/0001-10
Valor Total: 67,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 LONA DE FREIO 1,00000 62,00000
2 TRAVA ARANHA 1,00000 5,00000
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Fornecedor : ELETRO PECAS SAO BENTO LTDA
CNPJ/CPF : 04.125.040/0001-10
Valor Total: 289,20
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 BUCHA TIRANTE 16,00000 6,80000
2 BUCHA TIRANTE 8,00000 1,30000
3 AMORTECEDORES TRACAO 2,00000 85,00000
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Fornecedor : ELETRO PECAS SAO BENTO LTDA
CNPJ/CPF : 04.125.040/0001-10
Valor Total: 200,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 RODA P/ONIBUS 1,00000 200,00000
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Fornecedor : ELETRO PECAS SAO BENTO LTDA
CNPJ/CPF : 04.125.040/0001-10
Valor Total: 8,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 LATA DE MASSA DE PULIR 1,00000 5,00000
2 ESTOPA P/ PULIR 2,00000 1,50000
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Fornecedor : EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA D.R. SILVA LTDA
CNPJ/CPF : 04.302.306/0001-53
Valor Total: 280,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 COLOCACAO DE VIDROS 1,00000 280,00000
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Fornecedor : ESTOFADOS SCHOEFFEL LTDA.
CNPJ/CPF : 80.986.896/0001-69
Valor Total: 70,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 CONSERTO ASSENTO CARREGADEIRA 1,00000 70,00000
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Fornecedor : FABRICA DE MAQUINAS INDUST. VIAL LTDA.
CNPJ/CPF : 83.174.391/0001-98
Valor Total: 29,55
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 ACCO 1045 9,00000 3,00000
2 ELETRODOS DE SOLDA 3,00000 0,70000
3 PARAFUSO 3/8X4 1,00000 0,45000
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Fornecedor : FABRICA DE MAQUINAS INDUST. VIAL LTDA.
CNPJ/CPF : 83.174.391/0001-98
Valor Total: 126,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 SOLDA 1,00000 126,00000
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Fornecedor : FERRAMENTAS GERAIS COM. IMP. S/A-JOINVILE
CNPJ/CPF : 92.664.028/0025-19
Valor Total: 1.849,62
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 ESMIRILHADEIRA INDUSTRIAL 1,00000 366,12000
2 MOTOR TRIF 1,0CV 1,00000 115,50000
3 POLICORTE SOMAR 1,00000 190,00000
4 MOTOR TRIF. 3,0CV 1,00000 170,00000
5 BOMBA PNEUMATICA 1,00000 1.008,00000
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Fornecedor : FERRAMENTAS GERAIS COM. IMP. S/A-JOINVILE
CNPJ/CPF : 92.664.028/0025-19
Valor Total: 558,62
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 CACHIMBO 30/32 COMPLETO 1,00000 114,95000
2 ESMERIL P/ AFIAR FERRAMENTAS 1,00000 93,00000
3 MARRETA 5 KG 1,00000 15,73000
4 VAZADOR 3/20MM 1,00000 98,50000
5 MARRETA 20KG 1,00000 10,50000
6 PC P/ MOLA DE FREIO 1,00000 74,80000
7 DISCO CORTE 12'' 1,00000 7,50000
8 SACADOR AMORTECEDOR PAMPA 1,00000 143,64000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : FERRAMENTAS GERAIS COM. IMP. S/A-JOINVILE
CNPJ/CPF : 92.664.028/0025-19
Valor Total: 558,41
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 CACHIMBO 10/32 COMPLETO 1,00000 114,95000
2 ESMERIL P/ AFIAR FERRAMENTAS 1,00000 93,00000
3 MARRETA 5 KG 1,00000 15,33000
4 VAZADOR 3 A 20MM 1,00000 98,50000
5 MARRETA 20KG 1,00000 10,69000
6 ALICATE P/ MOLA DE FREIO 1,00000 74,80000
7 DISCO CORTE 12'' 1,00000 7,50000
8 SACADOR AMORTECEDOR PAMPA 1,00000 143,64000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : FERRAMENTAS GERAIS COM. IMP. S/A-JOINVILE
CNPJ/CPF : 92.664.028/0025-19
Valor Total: 110,25
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 MANGUEIRA 1 1/2'' HIDRANTE C/ 1,00000 110,25000
CONEXOES
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : FLAVIO HUEBL - TRANSP. RODOV. DE CARGAS
CNPJ/CPF : 79.238.275/0001-18
Valor Total: 12,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 TRANSPORTE DE MERCADORIAS 1,00000 12,00000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : FLORICULTURA CANTINHO DAS FLORES
CNPJ/CPF : 01.328.918/0001-27
Valor Total: 2.000,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 GRAMA 1.000,00000 2,00000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : GRAFICA RAPIDA SAO CARLOS LTDA.
CNPJ/CPF : 01.782.087/0001-69
Valor Total: 27,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 BLOCOS ORDEM P/SERVICOS 1X0,50 10,00000 2,70000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : GRAMEIRA CARLOS COSTA LTDA.
CNPJ/CPF : 00.922.327/0001-10
Valor Total: 1.140,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 GRAMA EM LEIVAS TIPO SAO CARLOS-1. 1.000,00000 1,14000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : IB INSTALACOES ELETRICAS E MAN. LTDA-ME
CNPJ/CPF : 00.509.569/0001-87
Valor Total: 20,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 COLOCACAO LIMPADOR PARABRISA NOVO 1,00000 20,00000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : IB INSTALACOES ELETRICAS E MAN. LTDA-ME
CNPJ/CPF : 00.509.569/0001-87
Valor Total: 104,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 MOTOR LIMPADOR 1,00000 70,00000
2 BRACO 1,00000 10,00000
3 PALHETAS 1,00000 8,00000
4 CHAVES 1,00000 12,00000
5 CABO 5,00000 0,80000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : IB INSTALACOES ELETRICAS E MAN. LTDA-ME
CNPJ/CPF : 00.509.569/0001-87
Valor Total: 10,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 CORREIA ALTERNADOR 1,00000 10,00000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : IB INSTALACOES ELETRICAS E MAN. LTDA-ME
CNPJ/CPF : 00.509.569/0001-87
Valor Total: 5,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 MANUTENCAO E COLOCACAO DE CORREIA 1,00000 5,00000
ALTERNADOR
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : IB INSTALACOES ELETRICAS E MAN. LTDA-ME
CNPJ/CPF : 00.509.569/0001-87
Valor Total: 124,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 COLOCAR PARA-BRISA COMPLETO 1,00000 124,00000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : IB INSTALACOES ELETRICAS E MAN. LTDA-ME
CNPJ/CPF : 00.509.569/0001-87
Valor Total: 142,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 INDUZIDO 1,00000 48,00000
2 BUCHAS 2,00000 2,00000
3 BENIX 1,00000 16,00000
4 SUPORTE ESCOVA 1,00000 12,00000
5 REPARO 1,00000 5,00000
6 AUTOMATICO 1,00000 28,00000
7 BOBINA DE CANTO 1,00000 29,00000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : IB INSTALACOES ELETRICAS E MAN. LTDA-ME
CNPJ/CPF : 00.509.569/0001-87
Valor Total: 15,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 CONSERTO DA PARTIDA 1,00000 15,00000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : IND. DE CARROCERIAS E MOV. RECKMAR LTDA.
CNPJ/CPF : 83.129.015/0001-81
Valor Total: 1.600,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 CARROCERIAS COMPLETA NOVA PINTADA 1,00000 1.600,00000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : INDéSTRIA DE MADEIRAS RASCHKE LTDA
CNPJ/CPF : 85.907.756/0001-71
Valor Total: 1.010,60
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 CAIBROS 8X12 C/ 5MM PINH.2ø 50,00000 13,92000
2 TABOAS 20CMX3M 1''PINH.2ø 20,00000 4,84000
3 TABOAS 15CMX3M 1'' PINH.2ø 60,00000 3,63000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : JOSMIL LOJA DE PECAS P/VEICULOS LTDA.
CNPJ/CPF : 80.104.045/0001-45
Valor Total: 24,80
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 BOMBA DE COMBUSTIVEL 1,00000 24,80000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : JOSMIL LOJA DE PECAS P/VEICULOS LTDA.
CNPJ/CPF : 80.104.045/0001-45
Valor Total: 13,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 PALHETAS LIMPADOR 2,00000 6,50000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : LINCK S/A EQUIP. RODOV. IND. FLORIANOPOLIS
CNPJ/CPF : 92.747.492/0003-63
Valor Total: 92,82
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 FILTRO DE OLEO DO MOTOR 1,00000 36,49000
2 FILTRO DE OLEO DIESEL 1,00000 56,33000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : LINCK SA EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS INDUSTRIAIS-CURITIBA
CNPJ/CPF : 92.750.207/0006-06
Valor Total: 92,82
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 FILTRO DEOLEO DO MOTOR 1,00000 36,49000
2 FILTRO DE OLEO DIESEL 1,00000 56,33000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : LINCK SA EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS INDUSTRIAIS-CURITIBA
CNPJ/CPF : 92.750.207/0006-06
Valor Total: 288,77
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 ELEMENTO FILTRO HIDR. 1,00000 254,45000
2 ELEMENTO OLEO TRANSM. 1,00000 34,32000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : MADECASA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ/CPF : 02.171.622/0001-08
Valor Total: 92,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 PORTA DE MADEIRA C/ FECHADURA 1,00000 84,00000
PADRA COMPLETO
2 CADEADO MEDIO 35MM 1,00000 5,40000
3 DOBRADICA P/ CADEADO 1,00000 2,60000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : MADECASA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ/CPF : 02.171.622/0001-08
Valor Total: 105,60
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 DIJUNTOR 1,00000 4,50000
2 PISO 30X30 PAREDE 14,00000 6,90000
3 TORNEIRA 1,00000 4,50000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : MADEIREIRA RONSENBERGER LTDA
CNPJ/CPF : 01.744.435/0001-03
Valor Total: 928,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 FORRO 10CM PINHO 1ø 80,00000 9,90000
2 RIPAO 1ø 200,00000 0,68000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : MADEIREIRA SCHREINER LTDA.
CNPJ/CPF : 76.949.171/0001-23
Valor Total: 227,20
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 RENDAO 15X25 1,00000 227,20000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : MADEIREIRA SCHREINER LTDA.
CNPJ/CPF : 76.949.171/0001-23
Valor Total: 277,20
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 RENDAO 15X25 100,00000 2,77200
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : MAFERVILLE FERRAM. DE CORTE E PRECISAO LTDA.
CNPJ/CPF : 00.434.940/0001-99
Valor Total: 12,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 TRANSPORTE DE MERCADORIAS 1,00000 12,00000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : MANTOMAC COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA.
CNPJ/CPF : 79.879.318/0002-25
Valor Total: 3.417,50
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 COIFA COMANDO HIDRAULICO.......... 5,00000 7,50000
2 CROMAGEM HASTE DE DIRECAO......... 1,00000 110,00000
3 REPARO DIRECAO.................... 2,00000 65,00000
4 CROMAGEM HASTE DE INCLINACAO...... 1,00000 135,00000
5 REPARO INCLINACAO................. 1,00000 42,00000
6 EMBUCHAMENTO TREM DIANTEIRO....... 1,00000 2.963,00000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : MANTOMAC COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA.
CNPJ/CPF : 79.879.318/0002-25
Valor Total: 3.235,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 SERVICO DE MAO DE OBRA DE DESMONTA 1,00000 3.235,00000
GEM E MONTAGEM DO EMBUCHAMENTO DO
TREM DIANTEIRO; TROCA DE REPAROS
DOS CILINDROS DE INCLINACAO E DIRE
CAO; DESMONTAGEM, RECUPERACAO E
MONTAGEM DO COMANDO HIDRAULICO LA-
DO ESQUERDO.......................
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : MARIA DE LOURDES STOEBERL PSCHEIDT LTDA. -DOPISO
CNPJ/CPF : 03.354.819/0001-45
Valor Total: 146,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 TINTA TUCANO AMARELA 3600ML 4,00000 26,00000
2 TINTA TUCANO VERMELHA 3600ML 1,00000 26,00000
3 SOLVENTE 5 LITROS 1,00000 16,00000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : MARIANO BELLI WISCHRAL
CNPJ/CPF : 01.652.571/0001-73
Valor Total: 739,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 PRTA DE FERRO 0,80X2,10M C/FECHAD. 1,00000 125,00000
2 PORTA FERRO 1,50X2,10M C/FECHADURA 1,00000 236,00000
3 JANELAS 1,20X1,20 CORRER/FERRO 2,00000 64,00000
4 PORTA 0,60X0,50 BASCULANTE/FERRO 1,00000 25,00000
5 JANELAS 1,40X1,20 CORRER/FERRO 2,00000 65,00000
6 JANELAS 2,00X1,20 CORRER/FERRO 1,00000 95,00000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : MATTEI-ROLAMENTOS E FERRAMENTAS
CNPJ/CPF : 80.701.261/0001-78
Valor Total: 145,71
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 CAIXA DE FERRAMENTAS 5GAV. MARCON 1,00000 27,30000
2 CHAVE ALLEN 42-88MS 2-10MM GEDO 1,00000 13,82000
3 CHAVE ALLEN MULTIDENTADA LMD-6 IFL 1,00000 7,62000
4 CHAVE FIXA 128-8M 6-22 ROBUST 1,00000 21,74000
5 CHAVE COMBINADA 148-12M 1,00000 42,71000
6 MARTELO PENA 40440/004 200GR 1,00000 6,38000
7 CHAVE DE FENDA 44110/034 1/4 1,00000 5,00000
8 JUNTA UNIVERSAL ENC. 1/2 8.1 1,00000 21,14000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : MAXI PLACAS COM.INDUSTRIA LTDA-SBS
CNPJ/CPF : 01.677.695/0003-75
Valor Total: 15,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 CONFECCAO DA PLACA TRAZEIRA 1,00000 15,00000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : MECANICA CR LTDA.
CNPJ/CPF : 85.324.994/0001-54
Valor Total: 254,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 TROCAR BUCHAS DOS TIRANTES DIANT. 1,00000 187,00000
TROCAR BUCHAS ESTABILIZADOR DIANT.
TROCAR AMORTECEDOR,TIRAR PARAFUSO
QUEBRADO DO SUPORTE DO TIRANTE
2 SOLDAR CHAPA P/ FIXAR PE DO 1,00000 67,00000
ACELERADOR, RETIFICAR PINO E FAZER
SUPORTE DO ACELERADOR
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : MECANICA CR LTDA.
CNPJ/CPF : 85.324.994/0001-54
Valor Total: 47,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 CONFECCAO DE BUCHA DE NYLON P/ 1,00000 47,00000
VARAO DO CAMBIO DE MARCHA
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : MECANICA CR LTDA.
CNPJ/CPF : 85.324.994/0001-54
Valor Total: 122,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 COLOCAR BUCHA, FAZER REGULAGEM 1,00000 122,00000
MANEJO DO ESTABILIZADOR DO MOTOR,
TIRAR VAZAMENTO DE AR,
REAPERTAR PARACHOQUE DIANTEIRO.
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : MECANICA MOTORS CENTER-AMAURI CLEVER FERREIRA ME
CNPJ/CPF : 03.778.144/0001-61
Valor Total: 24,04
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 MAQUINA LEVANTAR VIDRO DIREITO 1,00000 23,00000
2 REBITES DE FIXACAO FORRO PORTA 1,00000 1,04000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : MECANICA MOTORS CENTER-AMAURI CLEVER FERREIRA ME
CNPJ/CPF : 03.778.144/0001-61
Valor Total: 16,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 CONSERTO DE PORTA E SUBSTITUICAO 1,00000 16,00000
MAQUINA DE LEVANTAR VIDRO
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : MELITTA DO BRASIL IND.E COMERCIO LTDA-CHAPECO
CNPJ/CPF : 62.000.278/0037-27
Valor Total: 108,60
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 CAFE 40,00000 2,71500
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : MICHELE DA SILVA MORCELLES ME.
CNPJ/CPF : 04.521.491/0001-77
Valor Total: 78,22
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 QUADRO BRANCO 1,20X1,46 1,00000 71,80000
2 APAGADOR 1,00000 1,22000
3 PINCEIS P/ QUADRO BRANCO AZUL/VERM 2,00000 2,60000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : N
CNPJ/CPF : 99999999999
Valor Total: 5,50
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 CADEADO 30 1,00000 5,50000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : N.W.CONFECCOES LTDA
CNPJ/CPF : 95.850.731/0001-32
Valor Total: 111,14
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 MACACAO N.46 E 50 CURTO 2,00000 26,62000
2 MACACAO N.46 E 50 LONGO 2,00000 28,95000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : NENOCAR OFICINA MECANICA LTDA.
CNPJ/CPF : 95.888.616/0001-57
Valor Total: 65,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 REFORCO MOLEIJO FEIXE DE MOLA 1,00000 65,00000
E TROCA DO BALANCEIRO
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : NENOCAR OFICINA MECANICA LTDA.
CNPJ/CPF : 95.888.616/0001-57
Valor Total: 45,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 TROCA DE COLINDRO DE EMBREAGEM 1,00000 45,00000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : NENOCAR OFICINA MECANICA LTDA.
CNPJ/CPF : 95.888.616/0001-57
Valor Total: 53,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 TROCAR REPARO PISTAO HIDRAULICO 1,00000 53,00000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : NENOCAR OFICINA MECANICA LTDA.
CNPJ/CPF : 95.888.616/0001-57
Valor Total: 25,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 TROCA DE REPARO CILINDRO EMBREAGEM 1,00000 25,00000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : NENOCAR OFICINA MECANICA LTDA.
CNPJ/CPF : 95.888.616/0001-57
Valor Total: 220,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 SUBSTITUICAO MANGUEIRA HIDRAULICA 11,00000 20,00000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : NENOCAR OFICINA MECANICA LTDA.
CNPJ/CPF : 95.888.616/0001-57
Valor Total: 20,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 SUBSTITUICAO MANGUEIRA HIDRAULICA 1,00000 20,00000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : NENOCAR OFICINA MECANICA LTDA.
CNPJ/CPF : 95.888.616/0001-57
Valor Total: 15,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 CONSERTO DO SUPORTE TRAVA CACAMBA 1,00000 15,00000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : NENOCAR OFICINA MECANICA LTDA.
CNPJ/CPF : 95.888.616/0001-57
Valor Total: 17,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 FERRO 2,00000 3,00000
2 VARETA SOLDA 1,00000 5,00000
3 ELETRODO 4MM 3,00000 2,00000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : OFICINA DE MANUTENCAO ZEMANN LTDA. - ME
CNPJ/CPF : 00.553.814/0001-53
Valor Total: 192,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 VERIFICAR FREIOS (TROCA DISCOS 1,00000 192,00000
E PASTILHAS DE FREIO CARREGADEIRA)
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : OFICINA DE MANUTENCAO ZEMANN LTDA. - ME
CNPJ/CPF : 00.553.814/0001-53
Valor Total: 15,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 TIBO DE COLA VEDA JUNTAS 1,00000 7,00000
2 PARAFUSOS 1/2'' C/ ACO 6,00000 1,33330
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : OFICINA DE MANUTENCAO ZEMANN LTDA. - ME
CNPJ/CPF : 00.553.814/0001-53
Valor Total: 36,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 REAPERTAR JUNTA DE DIFERENCIAL 1,00000 36,00000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : OFICINA DE MANUTENCAO ZEMANN LTDA. - ME
CNPJ/CPF : 00.553.814/0001-53
Valor Total: 38,30
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 PRIZIONEIROS DIFERENCIAL 12,00000 1,50000
2 JUNTA DIFERENCIAL 1,00000 12,80000
3 COLA VEDA JUNTA 1,00000 7,50000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : OFICINA DE MANUTENCAO ZEMANN LTDA. - ME
CNPJ/CPF : 00.553.814/0001-53
Valor Total: 10,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 OLEO DIFERENCIAL 2,00000 5,00000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : OFICINA E IMPLEM. AGRICOLAS HUEBNER LTDA.
CNPJ/CPF : 79.286.415/0001-23
Valor Total: 340,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 SOLDAR CONCHA E LAMINA 1,00000 340,00000
TROCAR UNHAS
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : OFICINA E IMPLEM. AGRICOLAS HUEBNER LTDA.
CNPJ/CPF : 79.286.415/0001-23
Valor Total: 95,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 SOLDAR MOLA DA CACAMBA 1,00000 95,00000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : OFICINA E LOJA AUTO ELETRICA LTDA.
CNPJ/CPF : 85.907.558/0001-08
Valor Total: 60,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 REGULADOR B018 1,00000 60,00000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : OFICINA E LOJA AUTO ELETRICA LTDA.
CNPJ/CPF : 85.907.558/0001-08
Valor Total: 12,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 CONSERTO 1,00000 12,00000
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Fornecedor : OFICINA E LOJA AUTO ELETRICA LTDA.
CNPJ/CPF : 85.907.558/0001-08
Valor Total: 16,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 CHAVE IGNICAO 1,00000 16,00000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : OFICINA E LOJA AUTO ELETRICA LTDA.
CNPJ/CPF : 85.907.558/0001-08
Valor Total: 56,70
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 CONTACTOR CW 17-11 E BOBINA 380V 1,00000 56,70000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : OFICINA E LOJA AUTO ELETRICA LTDA.
CNPJ/CPF : 85.907.558/0001-08
Valor Total: 3,50
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 INTERRUPTOR 3370 1,00000 3,50000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : OFICINA E LOJA AUTO ELETRICA LTDA.
CNPJ/CPF : 85.907.558/0001-08
Valor Total: 36,51
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 BUZINA B-65 1,00000 28,00000
2 BOTAO 1M 11036 1,00000 6,00000
3 FIO 1MM 6,00000 0,14000
4 TERMINAIS 1MM 182 7,00000 0,15000
5 TERMINAL 1MM 160 1,00000 0,40000
6 PARAFUSO 5/16X1 2,00000 0,11000
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Fornecedor : OFICINA E LOJA AUTO ELETRICA LTDA.
CNPJ/CPF : 85.907.558/0001-08
Valor Total: 48,48
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 MANUTENCAO ESCAVADEIRA 1,00000 48,48000
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Fornecedor : OFICINA E LOJA NUNES LTDA. - ME
CNPJ/CPF : 82.932.229/0001-29
Valor Total: 15,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 CONSERTO FECHADURA DE PORTA 1,00000 15,00000
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Fornecedor : PECAMAQ DISTRIB. DE PECAS LTDA.
CNPJ/CPF : 78.386.216/0001-24
Valor Total: 291,60
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 REGULADOR 3300447 1,00000 272,00000
2 VALVULA DESCARGA 205105 1,00000 19,60000
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Fornecedor : PRINTFORM FORMULARIOS LTDA
CNPJ/CPF : 95.843.967/0001-41
Valor Total: 800,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 PAPEL CARTA EM FORMULARIOS 25,00000 32,00000
C/ 80 COLUNAS 01 COR
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Fornecedor : RECAPADORA SAO DIMAS LTDA.
CNPJ/CPF : 85.907.103/0001-92
Valor Total: 10,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 CONSERTO PNEU 1,00000 4,00000
2 MONTAGEM PNEU 2,00000 3,00000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : RECAPADORA SAO DIMAS LTDA.
CNPJ/CPF : 85.907.103/0001-92
Valor Total: 6,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 CONSERTO DE PNEU 1,00000 6,00000
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Fornecedor : RECAPADORA SAO DIMAS LTDA.
CNPJ/CPF : 85.907.103/0001-92
Valor Total: 7,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 CONSERTO PNEU 1,00000 7,00000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : RECAPADORA SAO DIMAS LTDA.
CNPJ/CPF : 85.907.103/0001-92
Valor Total: 5,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 TIP TOP N.05 1,00000 5,00000
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Fornecedor : RINEMACO-RIO NEGRINHO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ/CPF : 85.329.084/0001-64
Valor Total: 5,50
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 CADEADO 30 1,00000 5,50000
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Fornecedor : RIU'S TERRAPLANAGEM LTDA.
CNPJ/CPF : 01.077.309/0001-42
Valor Total: 100,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 TRANSPORTE EQUIPAMENTO DO BRITADOR 1,00000 100,00000
P/ATERRO SANITARIO RIO DOS BUGRES
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Fornecedor : RIU'S TERRAPLANAGEM LTDA.
CNPJ/CPF : 01.077.309/0001-42
Valor Total: 100,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 TRANSPORTE DA GARAGEM P/ 1,00000 100,00000
PEDREIRA BOA VISTA
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Fornecedor : ROLEPARTS - COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA
CNPJ/CPF : 82.344.847/0001-58
Valor Total: 168,52
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 CILINDRO DE FREIO DIANTEIRO 2,00000 51,69000
2 SILENCIOSO-PE TRIANGULAR 1,00000 63,14000
3 JUNTA 1,00000 2,00000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : TELEROMY LTDA.
CNPJ/CPF : 02.003.035/0001-00
Valor Total: 166,40
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 CONSERTO LEITURA OPTICA 1,00000 166,40000
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Fornecedor : TOQUE CONSTRUTIVO MAT. CONST. LTDA.-ME
CNPJ/CPF : 02.637.532/0001-60
Valor Total: 943,60
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 CHAPAS 3,30X0,90 30,00000 26,60000
2 PORTA MADEIRA 0,80X2,10 1,00000 34,00000
3 PORTA MADEIRA 0,60X2,10 2,00000 45,00000
4 FECHADURA INTERNA 3,00000 7,20000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : TOQUE CONSTRUTIVO MAT. CONST. LTDA.-ME
CNPJ/CPF : 02.637.532/0001-60
Valor Total: 12,50
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 MANGUEIRA GARGANTA 50,00000 0,20000
2 CAIXA DE LUZ 2X4 10,00000 0,25000
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Fornecedor : TRATORAUCA COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.
CNPJ/CPF : 04.519.150/0001-67
Valor Total: 210,56
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 PISTAO N.947935 8,00000 17,94000
2 REPARO 8,00000 8,38000
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Fornecedor : UDO SIMONETTI - ME
CNPJ/CPF : 75.281.865/0001-72
Valor Total: 234,39
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 SUPORTE ESCOVAS COMPLETO 1,00000 17,30000
2 INDUZIDO MWM 1,00000 83,50000
3 BENDIX HNZ-085 1,00000 40,23000
4 BUCHAS 2,00000 2,00000
5 AUTOMATICO 229-21 WAPSA 1,00000 39,11000
6 MANCAL 103607 1,00000 50,25000
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Fornecedor : UDO SIMONETTI - ME
CNPJ/CPF : 75.281.865/0001-72
Valor Total: 20,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 MANUTENCAO MOTOR DE ARRANQUE 1,00000 20,00000
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Fornecedor : WIG AUTO PECAS LTDA.
CNPJ/CPF : 02.757.778/0001-75
Valor Total: 10,80
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 PARAFUSOS 7X30 4,00000 1,50000
2 PORCA 12 8,00000 0,60000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : WIG AUTO PECAS LTDA.
CNPJ/CPF : 02.757.778/0001-75
Valor Total: 28,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 PARAFUSOS PRISIONEIROS C/PORCA 4,00000 7,00000
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Fornecedor : WIG AUTO PECAS LTDA.
CNPJ/CPF : 02.757.778/0001-75
Valor Total: 45,60
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 PARAFUSOS 3/4X3'' ACO C/ PORCAS 12,00000 3,80000
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Fornecedor : WIG AUTO PECAS LTDA.
CNPJ/CPF : 02.757.778/0001-75
Valor Total: 10,80
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 PARAFUSOS 14X60 3,00000 1,30000
2 PARAFUSOS 1/2X3'' 1,00000 1,50000
3 PORCA 14MM 6,00000 0,60000
4 ARRUELA 14MM 6,00000 0,10000
5 PORCA 1/2'' 2,00000 0,50000
6 ARRUELA 1/2'' 2,00000 0,10000
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Fornecedor : WIG AUTO PECAS LTDA.
CNPJ/CPF : 02.757.778/0001-75
Valor Total: 188,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 ELICE 1,00000 188,00000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : WIG AUTO PECAS LTDA.
CNPJ/CPF : 02.757.778/0001-75
Valor Total: 180,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 RETENTOR DA RODA TRAZEIRO 2,00000 45,00000
2 RETENTOR DA RODA DIANTEIRO 2,00000 45,00000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : WIG AUTO PECAS LTDA.
CNPJ/CPF : 02.757.778/0001-75
Valor Total: 8,80
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 TAMPA DO RADIADOR 1,00000 8,80000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : WIG AUTO PECAS LTDA.
CNPJ/CPF : 02.757.778/0001-75
Valor Total: 18,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 BOMBA MANUAL 1,00000 18,00000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : WIG AUTO PECAS LTDA.
CNPJ/CPF : 02.757.778/0001-75
Valor Total: 13,20
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 PARAFUSO 3/8'' C/ PORCA 4,00000 1,80000
2 TAMPA RADIADOR 1,00000 6,00000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : WIG AUTO PECAS LTDA.
CNPJ/CPF : 02.757.778/0001-75
Valor Total: 18,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 CABO VELOCIMETRO 1,00000 18,00000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : WIG AUTO PECAS LTDA.
CNPJ/CPF : 02.757.778/0001-75
Valor Total: 40,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 CANO COMPRESSOR DE AR 1,00000 40,00000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : WIG AUTO PECAS LTDA.
CNPJ/CPF : 02.757.778/0001-75
Valor Total: 245,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 LONA TELA 5X3 P/ FORD 14000 1,00000 95,00000
LXI-5478 KM-190008
2 LONA TELA 4X3 P/ WOLKS 1,00000 75,00000
LZK-7612 KM-38419
3 LONA TELA 4X3 P/ WOLKS 1,00000 75,00000
LZV-0495 KM-378132
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Fornecedor : WMK COMERCIO DE CELULARES E PARAB.LTDA FILIAL - RN
CNPJ/CPF : 72.449.168/0002-70
Valor Total: 15,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 CAPA P/ APARELHO CELULAR 1,00000 15,00000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : ZIERHUT IND. E COM. DE METAL LTDA.
CNPJ/CPF : 85.376.705/0001-60
Valor Total: 461,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 REMODELAR GABINE; 1,00000 461,00000
AJUSTAR ESCADA;
COLOCACAO DE VIDROS
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Orgao : 13 SECRETARIA DE ORCAMENTO E CONTROLE
Unidade: 01 DEPTO. DE ORCAMENTO E CONTROLE INTERNO
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Fornecedor : ELETRO HARKO COM. E REP. LTDA.
CNPJ/CPF : 85.218.568/0001-36
Valor Total: 60,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 FIXACAO COLOCACAO ESPELHO, 1,00000 60,00000
INSTALACAO TOMADA COMPUTADOR
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Orgao : 14 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Unidade: 03 DEPTO. DE ESTUDOS PROJ. E PROGR. ESP.
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : DISPAPER - EDUARDO VIEZI-ME
CNPJ/CPF : 03.083.241/0001-30
Valor Total: 370,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 PAPEL SULFITE PLOTTER 0914X45 90GR 20,00000 18,50000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : J.C COPIAS-RANDING SERVICOS DE COPIAS ENCADERNACOES-ME
CNPJ/CPF : 82.874.850/0001-83
Valor Total: 230,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 ESCANEAMENTO DO MAPA DO MUNICIPIO 1,00000 230,00000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : LUANI PAPELARIA E FESTAS LTDA.
CNPJ/CPF : 81.773.103/0001-96
Valor Total: 18,80
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 LAPISEIRAS PENTEL N.05 2,00000 9,40000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : MECANICA MARKITO - MARCOS ZIPPERER - ME
CNPJ/CPF : 78.858.347/0001-67
Valor Total: 49,56
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 PNEU DIANTEIRO 1,00000 36,00000
2 JUNTA DESCARBONIZACAO 1,00000 4,34000
3 OLEO MOBIL 1,00000 6,10000
4 BORRACHA TAMPA 1,00000 0,62000
5 CARGA BATERIA 1,00000 2,50000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : MECANICA MARKITO - MARCOS ZIPPERER - ME
CNPJ/CPF : 78.858.347/0001-67
Valor Total: 42,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 CONSERTO 1,00000 42,00000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : MERCEARIA E BORRACHARIA PEDROVINO LTDA.
CNPJ/CPF : 76.565.605/0001-91
Valor Total: 5,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 CONSERTO PNEU 1,00000 5,00000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : MICHELE DA SILVA MORCELLES ME.
CNPJ/CPF : 04.521.491/0001-77
Valor Total: 26,40
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 BOLSAS DE CORVIN 2,00000 13,20000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : MICHELE DA SILVA MORCELLES ME.
CNPJ/CPF : 04.521.491/0001-77
Valor Total: 6,60
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 REFIL P/ CANETA-BORRACHA PENTEL 1,00000 4,00000
2 ROLO FITA MAGICA 2,00000 1,30000
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Fornecedor : MIROMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - SBS
CNPJ/CPF : 83.173.583/0001-80
Valor Total: 107,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 CALCULADORA CIENTIFICA 1,00000 107,00000
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Fornecedor : OFICINA MECANICA WILPAGE LTDA.
CNPJ/CPF : 78.628.286/0001-41
Valor Total: 240,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 BOMBA DE GASOLINA 1,00000 240,00000
--------------------------------------------------------------------------------
Fornecedor : OFICINA MECANICA WILPAGE LTDA.
CNPJ/CPF : 78.628.286/0001-41
Valor Total: 28,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 SUBSTITUICAO DE BOMBA DE GASOLINA 1,00000 28,00000
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Fornecedor : OFICINA MECANICA WILPAGE LTDA.
CNPJ/CPF : 78.628.286/0001-41
Valor Total: 79,10
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 JOGO DE VELAS 4 ELETRODOS 1,00000 37,20000
2 CABO DE VELA 1,00000 39,50000
3 THINER P/ LIMPEZA 0,50000 4,80000
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Fornecedor : OFICINA MECANICA WILPAGE LTDA.
CNPJ/CPF : 78.628.286/0001-41
Valor Total: 62,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 CONSERTO E TESTE DE INJECAO 1,00000 62,00000
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Fornecedor : RECAPADORA SAO DIMAS LTDA.
CNPJ/CPF : 85.907.103/0001-92
Valor Total: 10,00
Item Especificacao Quantidade Valor Unitario
1 CONSERTO C/ LIGACAO 1,00000 10,00000
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